Einzelplan 4

Produktbereich: 05
Gesundheit und Verbraucherschutz
Haushaltsdaten Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR 6.137 7.391 4.377 4.601 4.601
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR 6.137 7.391 4.377 4.601 4.601
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR 30.323 30.236 28.019 31.374 31.386
• Personalausgaben in Tsd. EUR 23.811 23.604 21.882 24.809 24.749
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR 6.512 6.632 6.137 6.565 6.637
- darunter Zuwendungen in Tsd. EUR 776 776 1.958 790 790
- darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR 1.863 1.834 590 1.919 1.927
Investitionsausgaben in Tsd. EUR 400 381 53 80 39
nachrichtlich:
Kostendaten Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR 2.714 2.888 2.889 2.889 2.889
· innerbehördlich in Tsd. EUR 2.385 2.560 2.561 2.561 2.561
· überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR 329 328 328 328 328
Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen:
Gebühren nach der GebOöG für Lebensmitteleinfuhruntersuchungen , P 4 3,4/3,4 Mio. EUR
Gebühren nach der GebOAS und der Kostenverordnung des Bundes auf den Gebieten des Arbeitsschutzes und der
technischen Überwachung, P 7 - P 8 0,9/0,9 Mio. EUR
Sach- und Fachausgaben:
Sach- und Fachausgaben des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens (Betriebskonto Z 61 und Z
63) 0,7/0,7 Mio. EUR
Zuwendungen an die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. und Kostenerstattung an den Tierschutzverein 2,4/2,4 Mio.
EUR
Sach- und Fachausgaben im Bereich Arbeitnehmerschutz, P 7 - P 8 0,6/0,6Mio. EUR
Investitionen:
Beschaffung von größeren Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des
Arbeitnehmerschutzes, P 7 0,08/0,04Mio. EUR
Quantitätskennzahlen Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Vollzeitäquivalente (VZÄ) - 311,60 311,60 311,60 311,60
Produktbezogene Kennzahlen Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
P 1: Rechts- und Grundsatzangelegenheiten in der Lebensmittelsicherheit und im Veterinärwesen:
Erfolgreiche Ordnungswidrigkeiten-, Widerspruchs- und
Gerichtsverfahren
P 2: Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung:
Anzahl gestellter Anträge auf Ausstellung von
10 12 12 12 12
Exportzertifikaten für Lebensmittel
(Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen;
Bearbeitungsquote 100%)
6.806 3.738 5.500 3.500 3.500
Anzahl der Probenahmen (Lebensmittelproben) je 1000
Einwohner 5 5 5 5 5
44