Einzelplan 4

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Produktbereich: 05
Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktbezogene Kennzahlen Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Anzahl der ausgestellten Zertifikate 125 Beteiligung an Kontrollen des Umgangs mit
1.316 1.699 1.250 1.400 1.400
Gefahrstoffen des HU im Hafen, u.a. bei
Containerbegasungen 126
27 13 300 20 20
Anzahl der Kontrollen Flughafen (Ver- und
Entsorgungsanlagen) 27 39 100 100 100
Anzahl der Kontrollen Flugzeuge 127 49 7 200 100 100
Anzahl der Kontrollen Hafenfahrzeuge 150 182 300 300 300
Anzahl der Kontrollen Hafenanlagen 129 111 200 200 200
Anzahl der Kontrollen Binnenschiffe 98 82 100 100 100
P 5: Anwendungsbezogene Forschung auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin einschl. Schifffahrtsmedizin:
Forschungsprojekte 128 44 44 15 50 50
Poliklinische Patienten einschließlich Probanden von
Studien
Laboranalysen im arbeitsmedizinisch-toxikologischen
147 298 350 350 350
und im allergologischen Labor; zusätzlich Ambient-
Monitoring-Messungen
5.560 5.591 5.600 5.600 5.600
Untersuchungen im Rahmen Psychomentaler
Belastungen
P 6: Versorgungsplanung und Krankenhausentgeltregelungen:
168 25 50 50 50
Krankenhausbetten (vollstationäre Planbetten) 129 12.500 12.023 11.078 11.078 -
Teilstationäre Behandlungsplätze
Erledigungsquote der an die Fachabteilung
814 821 915 915 -
herangetragenen Rechtsangelegenheiten im Bereich
Krankenhausentgeltregelungen (lfd. Verfahren zzgl.
Neueingänge durch Anzahl der Erledigungen) in % in %
P 7: Krankenhausinvestitionsförderung:
92 92 90 90 90
Volumen der Einzelförderung (Soll-Ansätze
Haushaltspläne) in Tsd. EUR 130 62.654 44.850 74.456 80.839 79.310
Nach dem KHG zu fördernde Planbetten (einschl.
teilstationärer Plätze) (lt. Krankenhausplan 2010) 131 11.050 11.075 10.327 10.335 -
KHG-Mittel je Planbett nach KHG geförderter
Krankenhäuser pro Jahr in EUR 8.540 6.876 10.244 10.877 -
124
Im Jahr 2006 konnte der Anteil der vom Hafen- und Flughafenärztlichen Dienst an Bord abgefertigten Schiffe und die Anzahl der
abgefertigten Flugzeuge durch die Nachbesetzung von Stellen im Bereich der Betriebsinspektoren an die Zielgröße von 25% für Seeschiffe
angenähert werden. Im Jahr 2007 ist jedoch durch das Inkrafttreten der Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 am 15.6.2007 ein
zeitlicher Mehraufwand bei der Zertifikatserstellung durch die neuen Schiffshygieneinspektionen entstanden und dadurch der Anteil der vom
Hafen- und Flughafenärztlichen Dienst an Bord abgefertigten Schiffe und die Anzahl der abgefertigten Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahr
erneut zurückgegangen.
125
Erstellung und Verlängerung der Bescheinigungen über die (Befreiung von der) Schiffshygienekontrolle nach IGV 2005, der
Trinkwasserbescheinigungen nach TrinkwasserVO, des Apothekenzertifikats nach SchiffskrankenfürsorgeVO.
126
Aufgrund der aktuellen Absprachen mit dem HU über die Zuständigkeiten für die Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben mit dem HU,
werden die Planzahlen 2009/2010 angepasst.
127
Die Planzahlen für 2009/2010 mussten den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die gegenüber dem tatsächlich im Jahr
2006/2007 erzielten Ergebnis höheren Planzahlen für 2009/2010 resultieren aus den Anforderungen an die Überwachung von Flugzeugen
aus den neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).
128
Aufgrund der Nachbesetzungen der Planstellen im ZfAM, der Einwerbung von Drittmitteln, durch den Erhalt neuer Untersuchungstechniken
und Forschungsaufgaben wie z. B. die Begasungsmittelmessungen wurden 2006/2007 die höheren Ergebnisse erzielt. Vor dem Hintergrund
der höheren Ergebnisse 2006/2007 wurden die Planzahlen 2009/2010 angeglichen.
129
Die Festlegung von Planzahlen für 2010 erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Krankenhausplans im Jahre 2009.
130
Anpassung der Planzahlen 2008 aufgrund von Beschlüssen der Bürgerschaft zur Änderung des Haushaltsplans 2007/2008. Die Reste aus
2007 wurden von der Finanzbehörde um 17.462 Tsd. EUR gekürzt und je zur Hälfte (8.731 Tsd. EUR) zur Aufstockung der Ansätze
2009/2010 übertragen.
131
Die Festlegung von Planzahlen für 2010 erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Krankenhausplans im Jahre 2009.