Einzelplan 4

Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
Erläuterungen
Vorbemerkung
Der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung finanziert seine Aufwendungen durch Erlöse für seine Dienstleistungen.
Zu seinen Auftraggebern zählen die Hamburger und in geringem Umfang auch auswärtige Jugendämter,
die Hamburgischen Fachbehörden und ggf. auch andere öffentliche Institutionen (z.B. Bundesagentur für
Arbeit) mit Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe, der Jugendstraffälligenhilfe und der beruflichen Bildung junger
Menschen. In weiten Teilen unterliegt die Auftragsgestaltung einer Nachfrage nach Dienstleistungen für einzelne
Klienten oder Klientengruppen, die wiederum durch Fachprogramme der Auftraggeber gesteuert wird. Durch
Veränderungen in diesem Bereich ergeben sich auch Nachfrageschwankungen, die planerisch für die Zukunft
nur bedingt berücksichtigt werden können. Der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung passt seine Angebotskapazitäten
daher bei der Ausführung des Wirtschaftsplanes laufend der Nachfrage an.
A Erfolgsplan, Erträge
Konto
1. Umsatzerlöse und Erstattungen
Pkt. 1.1 Veranschlagt sind die Erträge aus den leistungsbezogenen Abrechnungen für Hilfen zur Erziehung
mit den 7 bezirklichen Jugendämtern. Dieser Mittelbedarf wird aus dem Haushalt (Titel
4460.671.86) gedeckt. Hierzu gehören auch die Erstattungen der Jugendämter aus den individuellen
Ansprüchen der Betreuten zur Deckung besonderer, nicht über die Entgelte geleisteten
Aufwendungen. Mehr gegenüber dem Ansatz 2008 und Ergebnis 2007 aufgrund der Entgeltanpassung
an die Kosten der Angebote insbes. die Personalkosten. Ausnahme: Konto 811171 -
Schließung der Geschlossenen Unterbringung Feuerbergstraße im 1. Quartal 2009. Die Anpassung
der Einnahmen entspricht den Aufwendungen im Jugendhilfebereich.
Pkt. 1.2 Veranschlagt sind die Erträge aus den leistungsbezogenen Abrechnungen für Hilfen zur Erziehung
mit anderen Kostenträgern, im Wesentlichen mit Jugendämtern außerhalb Hamburgs. Die
Veranschlagung orientiert sich im Wesentlichen am Ergebnis 2007. Ausnahme: Konto 812173 -
Schließung der Geschlossenen Unterbringung Feuerbergstraße im 1. Quartal 2009.
Pkt. 1.3 Veranschlagt sind die Erträge aus leistungsbezogenen Abrechnungen für andere Hilfen im
Rahmen des SGB VIII. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um die in den Konten genannten
Erlöse:
811160 Mehr aufgrund der Entgeltanpassung an die Kosten.
811140 Mehr aufgrund der Entgeltanpassung an die Kosten.
812171 Mehr aufgrund der Entgeltanpassung an die Kosten.
822111 Mehr aufgrund der Erweiterung der Aufgaben, erstmalige Anpassung seit 2002 an
die tatsächliche Kostensituation.
821200 Weniger wg. Verringerung des Platzbestandes von 25 auf 14 entsprechend des Bedarfs.
811293 Veranschlagt sind Entgelte für Dienstleistungen des LEB für freiberuflich tätige Lebensgemeinschaften.
Pkt. 1.4 Veranschlagt sind die Erträge für Leistungen der Jugendberufshilfe und der beruflichen Bildung:
832000 Erlöse für Ausbildungs- und Berufsqualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe
gem. § 13 SGB VIII der Behörde für Schule und Berufsbildung. Finanziert
werden diese Maßnahmen aus dem Titel 3200.685.38 „Zuschüsse zu laufenden
Kosten im Rahmen des Aktionsprogramms Berufsbildung“.
831011 Erlöse für Leistungen der Beruflichen Bildung und Beschäftigung junger Menschen
anderer Auftraggeber. Mehr zur Kompensation eines Teils weggefallener Maßnahmen
des Europäischen Sozialfonds (ESF).
833011 Die durch den ESF bezuschussten Maßnahmen sind ausgelaufen.
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