Einzelplan 4

Wirtschaftsplan Anlage 2.2
Institut für Hygiene und Umwelt
Kapitalfluss III
Der Kapitalfluss III ergibt sich durch Einbeziehung der Finanzierung (Positionen 11. bis 14.). Die Planwerte der Finanzierung
2008 bis 2010 decken den Kapitalfluss II und führen somit zu einem Ausgleich. Im Ergebnis 2007 ergibt sich ein
Kapitalfluss III von 38 Tsd. Euro, d.h. die Liquidität erhöht sich um 38 Tsd. Euro. Davon entfallen auf Drittmittel 48 Tsd.
Euro, so dass sich die FHH-Mittel um 1o Tsd. Euro reduzieren.
Endbestand Liquidität
Der Endbestand der Liquidität in Höhe von 2.526 Tsd. Euro ist durch die Positionen 16.2 bis 16.6 gebunden, so dass
1.702 Tsd. Euro als liquide Betriebsmittel zur Verfügung stehen. Davon sind mehr als 1.000 Tsd. Euro durch kurz- bis
mittelfristig zu realisierende Projekte gebunden (mehr dazu im Lagebericht).
Lagebericht
1. Allgemeines
Das Institut für Hygiene und Umwelt (HU) ist Teil des Amtes für Gesundheit und Verbraucherschutz der Behörde für Soziales,
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) und seit 1997 eine nettoveranschlagte Einrichtung nach § 15
Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung. Das HU besteht organisatorisch neben der Verwaltung aus drei großen Fachbereichen.
Der Bereich Lebensmittelsicherheit und Zoonosen wie auch der Bereich Gesundheitsschutz und Infektionsmedizin
unterliegen der Fachaufsicht des Amtes für Gesundheit und Verbraucherschutz. Für den Bereich Umweltuntersuchungen
wird die Fachaufsicht von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) wahrgenommen. Zum Stichtag 31.12.2007
waren im HU 299 Personen auf 341 VGPL-Stellen aktiv beschäftigt.
Die Gesamtaufwendungen (ohne Investitionen und ohne Rückstellungsaufwand) sind im Wirtschaftsplan 2009/2010 mit
einer Summe von 22,442 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag wird durch folgende Erträge gedeckt:
• 16,980 Mio. Euro (in 2010: 16,981 Mio. Euro) Erstattungen durch die BWG und die BSU für die Erbringung amtlicher
Leistungen des HU auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen (siehe dazu auch § 61 Landeshaushaltsordnung
mit entsprechender VV);
• 3,650 Mio. Euro Erträge infolge von Aktivitäten im privatwirtschaftlichen Bereich.
Daneben erhält das HU Zuschüsse aus zentral gesteuerten Titeln (IT-Betriebsmittel, Versorgungs- und Nebenleistungen)
in Höhe von 1,812 Mio. Euro (Verlustausgleich der FHH).
Das HU hat damit den Ansatz des Erfolgsplans 2007/2008 strukturell auf die Haushaltsjahre 2009 und 2010 überrollt,
wobei die Differenz zu 2008 in Höhe von plus 466 Tsd. EUR / 467 Tsd. EUR aus folgenden Effekten resultiert:
• 202 Tsd. EUR Nachsteuerung im Zuge der erwarteten Tariferhöhung
• 17 Tsd. EUR Nachsteuerung der Versorgungsbezüge im Zuge der erwarteten Tariferhöhung
• 71 Tsd. EUR Nachbesetzung einer Kosten- und Leistungsrechner-Stelle
• 117 Tsd. EUR Umschichtung von Zentralen Titeln in den HU-Wirtschaftsplan (Grundsteuer, Beiträge zur Unfallkasse
Nord, Gebäudeversicherung, Mietverlustversicherung)
• 16 Tsd. EUR Erhöhung der Internen Erstattungen nach § 61 LHO (Kfz-Haftpflichtumlage, Erstattungen an
BTS, Erstattungen an BSU im Rahmen des Gentechnikgesetzes)
• -17 Tsd. EUR im Sinne einer Gegenrechnung von Energieeinsparungen, die aufgrund BSU-geförderter Projekte
möglich wurden.
• 60 Tsd. EUR Nachsteuerung der IT-Betriebsmittel
Ein wesentlicher Teil der Aufgaben des HU basiert auf Gesetzen und Verordnungen und wird im amtlichen Auftrag erfüllt.
In einer Größenordnung von rund 10 Prozent der Kapazitäten werden - überwiegend im Bereich der Medizinaluntersuchungen
- auch die Kundenwünsche privater Auftraggeber (Krankenhäuser und sonstiger medizinischer Einrichtungen)
abgedeckt.
Im Vordergrund der Institutsaufgaben stehen bakteriologische, serologische, immunologische, veterinärmedizinische sowie
lebensmittelchemische und umweltanalytische Laboruntersuchungen. Darüber hinaus werden krankenhaushygienische
Leistungen erbracht sowie Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem ist das
Zentrum für Impfmedizin und Infektionsepidemiologie Bestandteil des HU. In dieser räumlich vom Haupthaus getrennten
Traditionseinrichtung wird eine breite Palette von Schutzimpfungen angeboten. Außerdem werden dort gemäß Infektionsschutzgesetz
die infektionsepidemiologischen Daten aus den Bezirken zentral gesammelt, gebündelt, ausgewertet und an
das Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Im Bereich der Umweltuntersuchungen stehen Wasseruntersuchungen, die Analyse
von Bodenbelastungen und festen Abfallstoffen sowie Gentechnik, Radioaktivitätsmessungen und Luftuntersuchungen
(einschließlich der Luftmessnetze und Gewässergütenetze) im Zentrum des Geschehens.
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