Einzelplan 4

Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
A. Erfolgsplan
Erträge
2
Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz
Kontenbezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010
1. Umsatzerlöse und Erstattungen
In Tsd. EUR
1 2 3 4 5 6
1.1. Erlöse aus Leistg. und Erstatt. HzE (Kostenträger
FHH)
811100 stationäre HzE gem. §§ 34, 35a SGB
VIII
811171 Geschlossene Unterbringung § 34
SGB VIII
811200 ambulante/teilstationäre HzE gem.
§§ 30,31,32,35 SGB VIII
260200 Erstattungen aus individuellen Ansprüchen
der Betreuten
11.688 9.699 10.211 11.542 11.542
1.239 922 1.871 195
3.326 3.707 4.136 3.682 3.682
193 175 200 180 180
Summe 1.1 16.446 14.503 16.418 15.599 15.404
1.2. Erlöse aus Leistungen und Erstatt.HzE
(Sonst.Kostenträger)
812130 stationäre HzE gem. §§ 34, 35a SGB VIII 1.343 234 622 212 212
811171 Geschlossene Unterbringung § 34
SGB VIII
812200 ambulante/teilstationäre HzE gem.
§§ 30,31,32,35 SGB VIII
260201 Erstattungen aus individuellen Ansprüchen
der Betreuten
0 385 0 0 0
52 40 68 40 40
68 23 70 25 25
Summe 1.2 1.463 682 760 277 277
1.3. Erlöse aus Leistungen außerhalb HzE
811160 Mutter/Vater/Kind-Betreuung § 19
SGB VIII
811140 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII in HzE-
Einrichtungen
812171 Jugendgerichtl. Unterbr. gem.
§§ 71/72 JGG
822111 Inobhutnahmen und Beratungen
durch den KJND
821200 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII von
minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen
811293 Erträge aus Dienstleistungen für freiberuflich
tätige Lebensgemeinschaften
0 1189 1.145 1.346 1.346
0 328 225 370 370
0 632 632 641 641
4.978 5.261 5.115 5.552 5.552
1.095 600 755 429 429
0 148 0 182 182
Summe 1.3 6.073 8.158 7.872 8.520 8.520
1.4. Erlöse und Erstattungen Berufliche Bildung
832000 Erlöse aus Leistungen der Jugendberufshilfe
831011 Erlöse aus Leistungen für die Bundesagentur
für Arbeit und die ARGE
2.584 4.171 7.681 2.800 2.800
2.169 1.127 135 2.982 2.982
833011 Erstattungen durch den ESF 2.404 831 0 0 0
Summe 1.4 7.157 6.129 7.816 5.782 5.782
Summe 1. 31.139 29.472 32.866 30.178 29.983