Einzelplan 4

Wirtschaftsplan Anlage 2.2
Institut für Hygiene und Umwelt
hatte zu einem privaten Laborbetreiber gewechselt und damit den Rückgang von 187.000 Laboruntersuchungen im Bereich
der klinischen Mikrobiologie verursacht. Das entsprach einem realen Einnahmeverlust von rund 120 Tsd. EUR, der
jedoch durch zusätzliche Einnahmen bei den Schutzimpfungen und in der Hygieneausbildung nahezu vollständig kompensiert
werden konnte.
Im Bereich der LM-Untersuchungen konnte erneut eine Steigerung der Untersuchungszahlen um 6 Prozent auf nunmehr
226.900 im Jahr 2007 erreicht werden. Die Probenzahl stieg analog von 34.107 auf 40.787 und damit um 19,6 Prozent.
Damit hat sich der frühere Trend des hohen Untersuchungszuwachses im Verhältnis zu einem moderaten Zuwachs beim
Probenaufkommen in 2007 umgekehrt.
Im Bereich der Umweltuntersuchungen wurden im Jahr 2007 insgesamt 195.000 Untersuchungen durchgeführt (gegenüber
199.000 im Vorjahr). Bei den Probenzahlen fiel der Rückgang etwas kräftiger aus. Hier wurden mit 10.991 Proben
1.162 weniger als im Vorjahr untersucht. Damit erreichte man das Niveau der Jahre 2004 und 2005 und erfüllte exakt die
Vorgaben im Rahmen des Kontraktmanagements.
2.1 Projekte
2.1.1 Einführung der kaufmännischen Buchführung
Mitte 2007 wurde die Landeshaushaltsordnung dahingehend geändert, dass auch Einrichtungen nach § 15 Abs.2 LHO
die kaufmännische Buchhaltung einführen können. Das HU nutzte diese Möglichkeit, um im Rahmen eines Projektes mit
tatkräftiger Unterstützung von Dataport und der Fachlichen Leitstelle der Finanzbehörde die Doppik auf Basis des Programms
MySAP zu etablieren. Parallel dazu wurde systematisch damit begonnen, eine neue Kosten- und Leitungsrechnung
aufzubauen. Während die Doppik zum 01.01.2008 fristgemäß startete und inzwischen auch eine testierte Eröffnungsbilanz
per 01.01.2008 vorliegt, wird die flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Um die Inbetriebnahme der KLR noch im Laufe des Jahres 2009 realisieren zu können,
hat das HU eine personelle Verstärkung des Bereichs ab Juli 2008 vorgenommen.
2.1.2 ESARI
Der Senat hat in den Haushaltsverhandlungen 2002 beschlossen, dass bis zum Ende der Legislaturperiode die Administration
aller lT-Endgeräte in den Ämtern und Behörden zentral durch Dataport erfolgen soll, wenn dies technisch und wirtschaftlich
sinnvoll ist. Die Finanzbehörde wurde federführend beauftragt, den Senatsbeschluss unter Beteiligung der betroffenen
Behörden und deren Personalräte umzusetzen. Zu diesem Zweck ist in der Finanzbehörde das Projekt ESARI
(Effizienzsteigerung der Arbeit durch Reorganisation der IT-Strukturen) und bei Dataport das Projekt 30k (Umstellung von
bis zu 30.000 Endgeräten auf eine zentrale Administration) eingesetzt worden. Eine Beteiligung der Behörden wird durch
behördenspezifische Projekte realisiert.
Dieses behördenspezifische Projekt wurde für das Institut für Hygiene und Umwelt mit der Unterzeichnung der Projektvereinbarung
am 15.09.2006 ins Leben gerufen. Bis zum Abschluss des Projektes am 04.03.2008 wurden 287 Arbeitsplatzrechner
umgestellt und ca. 120 Verfahren in den Betrieb bei Dataport übernommen. Darüber hinaus wurde das Netzwerkmanagement
vollständig an Dataport übergeben.
Da es sich beim HU nicht um einen Verwaltungsbetrieb im herkömmlichen Sinne handelt und die Besonderheiten des
Laborbetriebes Berücksichtigung finden müssen, ist es weiterhin notwendig, intensive Anpassungsarbeiten/ Nacharbeiten
und Vorbereitungen für Folgeprojekte durchzuführen. Bis zum Ende des dritten Quartals 2008 sind die Ausarbeitung und
die Umsetzung des Service- und Betriebskonzeptes sowie die Anpassung der internen Organisationsstrukturen abzuschließen.
2.1.3 Betrieblicher Gesundheitsschutz, Umwelt- und Ressourcenschutz
Neben der Erledigung der Kernaufgaben setzt das HU verstärkt auch auf die Ausbildung sogenannter „Soft-Skills“. So
sind zur Weiterentwicklung von Personal, Organisation und interner Abläufe umfangreiche Vorhaben im Zusammenhang
mit dem Arbeitsschutz, der Betrieblichen Gesundheitsförderung und dem Umwelt- und Ressourcenschutz auf den Weg
gebracht worden. In diesem Zusammenhang wurde das HU im Februar 2006 vom Amt für Arbeitsschutz als „Betrieb mit
einem vorbildlichen Arbeitsschutzsystem“ ausgezeichnet. Im Februar 2007 hat das Institut den Ökoprofit-Einsteigerkurs
bestanden und in diesem Zusammenhang eine positive Energie- und Abfallbilanz mit Kosteneinsparungen von 63.300
Euro pro Jahr vorgelegt. Mitte 2007 wurde dann in Folge einer Mitarbeiterbefragung und nach der Durchführung diverser
Gesundheitswerkstätten mit einer Führungskräfteoffensive begonnen. Unter dem Titel „Gute Führung – starkes Team“
begann – verpflichtend für alle 68 Führungskräfte des HU – ein einjähriges Fortbildungsprogramm, das wegen des Erfolges
in weitere Aktivitäten münden muss.
3. Zielbild
3.1 Lebensmitteluntersuchungen für Hamburg und Europa
Das HU verzeichnet nun schon seit Jahren einen stetigen Zuwachs bei der Untersuchung von Lebensmittelproben.
Während für Einlieferungen aus den Hamburger Bezirken eine relativ konstante Untersuchungszahl von 8.500 Lebensmittel-
und 850 Bedarfsgegenständeproben vorgegeben ist, erfahren die Lebensmittel-Einfuhrproben aus dem Hamburger
Hafen eine kontinuierliche Steigerung pro Jahr. Die EU-Erweiterung und insbesondere das Asiengeschäft sorgen für eine
permanente Zunahme von Warenströmen über den Hamburger Hafen – mit der Folge, dass die Verantwortung Hamburgs
für den deutschen und europäischen Verbraucherschutz weiter zunimmt.
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