Einzelplan 4

Produktbereich: 02
Familie, Jugend, Gleichstellung und soziale Entschädigung
Haushaltsdaten Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR 8.588 8.457 8.472 8.472 8.472
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR 8.588 8.457 8.472 8.472 8.472
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR 48.454 43.564 44.123 45.685 45.888
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR 42 48.454 43.564 44.123 45.685 45.888
- darunter Zuwendungen in Tsd. EUR 15.078 15.835 16.521 17.158 17.347
- darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR 43 33.018 27.609 27.417 28.357 28.371
Investitionsausgaben in Tsd. EUR 44 533 1.195 316 191 98
Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Die Zahlen in Klammern beziehen sich jeweils auf die Jahre 2009 und 2010:
Einnahmeschwerpunkt
Zuweisungen des Bundes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (8.472 Tsd. EUR/ 8.472 Tsd. EUR.)
Ausgabenschwerpunkte
Produkte 1, 2 und 7
Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie (6.382 Tsd. EUR / 6.439 Tsd. EUR)
Produkte 3 und 4
Überregionale Familienförderung (3.058 Tsd. EUR / 3.092 Tsd. EUR)
Produkt 5
Entwicklungsfördernde Hilfen für Kinder und Jugendliche aus sozial belasteten Familien (3.340 Tsd. EUR / 3.378 Tsd.
EUR)
Produkt 6
Bedarfe für die Unterhaltsvorschussleistungen (davon 1/3 Erstattung durch den Bund) (25.417 Tsd. EUR / 25.417
Tsd. EUR)
Produkt 8
Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (4.195 Tsd. EUR / 4.246 Tsd.
EUR)
Produktbezogene Kennzahlen Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
P 2: Familienbildung und -information:
Anzahl der Elternschulen 45 23 23 - 23 23
Anzahl der Familienbildungsstätten 8 8 - 8 8
Anzahl der Kinder- und Familienhilfezentren 10 10 - 10 10
Anzahl der Mütterzentren
P 3: Überregionale Familienförderung:
4 4 - 4 4
Anzahl der familienfördernden Projekte
P 4: Frühe Hilfen für Risikofamilien:
28 28 - 30 30
Anzahl der Plätze "Intensive teilstationäre Diagnostik" 4 4 - 6 6
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Ergebnisse 2006 und 2007: Davon 39.258 Tsd. EUR bzw. 35.077 Tsd. EUR Ausgaben der Bezirke aus Rahmen- und Zweckzuweisungen.
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Im Ergebnis 2006 sind rd. 3.905 Tsd. EUR für die Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 SGB VIII enthalten, die ab
2007 im Kapitel 4460 verschlagt sind. Rd. 1.479 Tsd. EUR wurden 2006 für Kosten im Zusammenhang mit der Schließung von Kur- und
Erziehungsheimen der Rudolf-Ballin-Stiftung e.V. aufgewendet (Drs. 18/4778).
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Ergebnisse 2006 und 2007: Davon 278 Tsd. EUR bzw. 1.131 Tsd. EUR Ausgaben der Bezirke aus Rahmenzuweisungen.
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Neue Kennzahlen ab 2009/2010 für die Produkte P 2 - P 5
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