Einzelplan 4

Wirtschaftsplan Anlage 2.2
Institut für Hygiene und Umwelt
A. Ergebnisrechnung
25
2007
Ist
Ansatz
2008
Positionsbezeichnung Tsd. EUR
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
Ansatz
2009
Ansatz
2010
2.648 2.673 2.731 2.731
Mieten, Pachten, Erb 670000 2.003 2.128 2.078 2.078
Aufwand Betriebskostenabrechnungen 670100 184 146 184 184
Umsatzsteuer 0 20 0 0
Prüfg, Berat, RechtsS 677000 0 9 9 9
Gebäudereinigung 679100 279 222 280 280
Sonst. Gebäudebew. 679200 182 148 180 180
06. Personalaufwendungen 14.532 14.497 15.712 15.829
a) Beschäftigungsentgelte 11.603 11.358 11.541 11.541
Beschäftig.Entgelte 627000 11.603 11.358 11.541 11.541
b) Beamtenbezüge 1.417 1.571 1.601 1.601
Beamtenbezüge 634000 1.417 1.571 1.601 1.601
c) Sozialleistungen 62 66 75 75
Arbeitg-Ant.Soz.Vers 641000
Berufsgen.Beitrag 642000 0 0 9 9
Beihilfen u. Unterst 649000 62 66 66 66
d) Versorgungsleistungen 1.450 1.502 2.500 2.617
Vers.Bezüge Beamte 643000 408 471 480 480
Vers.Bezüge Arbeitn. 643300 1.042 1.031 1.039 1.039
Zuf. Pensionsrückst. 648000 616 616
Zuf. Beihilferückst. 648010 66 63
Zuf. AltTeilz.Rückst 648020 294 414
07. Aufwendungen für Transferleistungen 193 0 0 0
a) an Dritte (ohne öff. Bereich) 193
b) an Tochterorganisationen
c) an den sonstigen öffentlichen Bereich
08. Abschreibungen 0 0 0 0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen
Abschr. Sachanl, immVG 663000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
09. Sonstige Aufwendungen 1.343 807 1.296 1.296
Sonst. Personalaufwendungen 650000 456 4 308 308
Aufwendg. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit 652000 32 31 31 31
Aus-, Fort-, Weiterbil 654000 40 26 48 48
Aufw. Dienstjub., Einführg., Verabschiedg. Personal 655000
Aufw. Gemeinsch.veranst., -pflege u. soziale Einr. 656000 49 48 48 48
Reinigungsmittel u- -material 679500
Sachaufwand für Lehre und Forschung 19 0 0 0
Geräte und Ausstattungsgegenstände d. Verwaltung 62 63 70 70
Büromaterial, Drs, GB 680000 34 53 53 53
Zeitungen, Fachlitera 681000 71 58 58 58
Porto, Versandk, ZustD 682000 24 24 24 24
Telekommunikation 683000 152 135 176 176
IT-Aufwand 684000 260 226 220 220
Reisekosten 685000 32 35 35 35