Einzelplan 4

Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
A. Erfolgsplan
Aufwendungen
4
Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz
Kontenbezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010
1. Materialaufwendungen
In Tsd. EUR
1 2 3 4 5 6
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
420001 Betreuungsvergütungen für Betreuer
der Außenwohngruppen (AWG)
420011 Sonstige Honorare für Vertretung +
Hauswirts. AWG
431100 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
AWG-Betreuer
628 168 311 0 0
241 51 78 0 0
74 19 52 0 0
420002 Entgelte für Dienstleistungen Personal 761 708 615 566 566
420006 Praxisberatung/Supervision 94 82 118 82 82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Summe 1. 1.798 1.028 1.174 648 648
2. Personalaufwendungen
2.1.1 Gehälter und Löhne
411000 Beamtenbezüge 784 699 584 712 712
412000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
19.270 16.921 17.782 16.372 16.214
412200 Bereitschafts- und Überstunden 944 825 923 784 784
451000 Ausbildungsvergütungen 571 1.026 624 1.062 1.062
454100 Ausbildungsvergütung Kooperative 3 0 40 32 32
452000 Arbeitsvergütungen für Betreute 46 26 0 0 0
Summe 2.1.1 21.618 19.497 19.953 18.962 18.804
2.1.2 Gehälter und Löhne für nicht betriebsnotwendiges
Personal
412000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
0 2.055 664 1.302 1.302
Summe 2.1.2 0 2.055 664 1.302 1.302
2.2.1 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
431200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 4.392 3.370 3.711 3.232 3.217
441100 Versorgungsaufwendungen - Beamte 102 148 122 150 150
441200 Versorgungsaufwendungen f. Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
604 660 609 697 697
442100 Pensionsrückstellung (Zuführung) 369 172 135 174 174
442200 Altersteilzeitrückstellung (Auflösung) -22 -14 0 0 0
442300 Beihilfeverpflichtg. Rückstellung (Zuführung)
432100 Beihilfe für Aktive, Unterstützung, Fürsorgeleistung
756 55 55
22 22 50 32 32
432200 Beihilfe für Versorgungsempfänger 6 15 21 16 16
433101 Beiträge zur Landesunfallkasse 120 135 142 145 145
433201 Arbeitsmedizinische Leistungen 20 32 44 45 45