Einzelplan 4

Produktbereich: 02
Familie, Jugend, Gleichstellung und soziale Entschädigung
Haushaltsdaten Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR 102 30 35 35 35
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR 102 30 35 35 35
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR 152.964 178.730 146.558 183.839 183.849
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR 48 152.964 178.730 146.558 183.839 183.849
- darunter Zuwendungen in Tsd. EUR 363 325 391 391 391
- darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR 49 152.601 178.405 146.167 183.448 183.455
Investitionsausgaben in Tsd. EUR 50 564 1.058 778 727 814
Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Die Zahlen in Klammern beziehen sich jeweils auf die Jahre 2009 und 2010:
Einnahmen
Kostenbeiträge und -erstattungen Dritter werden durch die Bezirksverwaltung erhoben und in den dortigen Einzelplänen
veranschlagt.
Ausgabenschwerpunkte
Produkt 2
Familienunterstützende (ambulante) Hilfen (44.974 Tsd. EUR / 44.974 Tsd. EUR)
Produkt 3
Betreutes Wohnen außerhalb der Familie und in Pflegefamilien (116.867 Tsd. EUR / 116.867 Tsd. EUR)
Die Fachbehörde ergreift zur Begrenzung der Ausgabenentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung
Steuerungsmaßnahmen, die Auswirkungen sowohl auf die Kosten als auch auf die Fallzahlen haben, bezüglich der
Fallzahlen jedoch noch nicht im Einzelnen spezifiziert und mit Prognoserisiken behaftet sind.
Produktbezogene Kennzahlen Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
P 2: Familienunterstützende und -ergänzende Hilfen:
Fallzahlen (jahresdurchschnittlich) 2.675 3.356 2.404 3.371 3.371
Durchschnittliche Kosten pro Fall (monatlich) in EUR 962 1.014 916 1.112 1.112
P 3: Betreutes Wohnen außerhalb der Familie und in Pflegefamilien:
Ambulant betreutes Wohnen nach § 30 SGB VIII
Fallzahlen (jahresdurchschnittlich) 251 234 269 236 236
Durchschnittliche Kosten pro Fall (monatlich) in EUR
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII
1.208 1.248 1.189 1.263 1.263
Fallzahlen (jahresdurchschnittlich) 1.264 1.312 1.234 1.338 1.338
Durchschnittliche Kosten pro Fall (monatlich) in EUR
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII
968 972 968 1.064 1.064
Fallzahlen (jahresdurchschnittlich) 1.994 2.089 1.948 2.090 2.090
Durchschnittliche Kosten pro Fall (monatlich) in EUR 3.685 3.735 3.683 3.836 3.836
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Ergebnisse 2006 und 2007: Davon 143.348 Tsd. EUR bzw. 161.840 Tsd. EUR Ausgaben der Bezirke aus Rahmen- und
Zweckzuweisungen.
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Aufgrund der Fallzahlentwicklung wurde die Veranschlagung des Zweckzuweisungstitels 4460.671.86 "Betriebsausgaben für
einzelfallfinanzierte Hilfen nach dem SGB VIII" für 2008 um insgesamt 32.773 Tsd. EUR erhöht (Drs. 18/6282 und 18/6980)
50
Ergebnisse 2006 und 2007: Davon 80 Tsd. EUR bzw. 78 Tsd. EUR Ausgaben der Bezirke aus Rahmenzuweisungen.
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