Einzelplan 4

Produktbereich: 04
Soziales und Integration
Haushaltsdaten Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR 33.342 26.830 9.416 9.862 9.862
• Betriebseinnahmen in Tsd. EUR 82 33.342 26.830 9.416 9.862 9.862
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR 474.310 486.835 454.213 491.908 491.830
• Personalausgaben in Tsd. EUR 83 12 12 12 12 12
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR 84 474.298 486.823 454.201 491.896 491.818
- darunter Zuwendungen in Tsd. EUR 5.665 6.297 8.042 6.399 6.121
- darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR 454.714 466.511 445.938 483.520 483.720
Investitionsausgaben in Tsd. EUR 1.685 1.851 2.913 1.361 1.123
nachrichtlich:
Kostendaten Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR 2 2 1 1 1
· innerbehördlich in Tsd. EUR 2 2 1 1 1
· überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR 0 0 0 0 0
Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmenschwerpunkte
Erstattungsleistungen durch vorrangige Sozialleistungsträger (2009/2010 jeweils ca. 8,9 Mio. EUR)
Ausgabenschwerpunkte
Produkt 1 Hilfe für Pflegebedürftige (2009 ca. 158,4 Mio. EUR)
(2010 ca. 157,7 Mio. EUR)
Produkt 2 Eingliederungshilfen (2009 ca. 324,2 Mio. EUR)
(2010 ca. 325,2 Mio. EUR)
Quantitätskennzahlen Erg. 2006 Erg. 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010
Vollzeitäquivalente (VZÄ) 85 - 141,88 141,88 83,63 83,63
82
In den Ergebnissen 2006 und 2007 sind die durch den Bund erstatteten Rentenversicherungsbeiträge miterfasst, in den Planjahren ist
dieser Titel als Leertitel ausgewiesen.
83
Aufwandsentschädigung für den/die Senatskoordinator/in für die Gleichstellung behinderter Menschen.
84
Ergebnis 2006 und 2007: Davon 1.813 Tsd. EUR bzw. 1.819 Tsd. EUR Ausgaben der Bezirke aus einer Rahmenzuweisung.
85
Für 2006 werden keine VZÄ ausgewiesen, weil sie für dieses Jahr noch nicht erhoben wurden. Ab 2009 ist die Eingliederung des
Integrationsamtes vom Amt für Familie und die vorgesehene Ausgliederung der Eingliederungshilfe in den Bezirk Wandsbek berücksichtigt.
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