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Adressen/Personenkonten<br />
1.2.2.15. Zahlungsart<br />
Bei den Debitoren gibt es bekanntli<strong>ch</strong> zwei mögli<strong>ch</strong>e alternative Zahlungsarten: den Lasts<strong>ch</strong>rifteinzug<br />
(Kürzel LSV), oder die manuelle Zahlung, also die Überweisung des Kunden. Fällige<br />
Re<strong>ch</strong>nungen, in deren Transaktionsmethode "LSV" gilt, werden von <strong>Topal</strong> in einem Debitoren-<br />
Zahlungslauf zusammengefasst und für den Lasts<strong>ch</strong>rifteinzug aufbereitet.<br />
1.2.2.16. PC/Bankkontonummer<br />
Falls der Kunde Ihnen eine Bankeinzugsgenehmigung erteilt hat, spei<strong>ch</strong>ern Sie hier die Postbzw.<br />
Bankkontonummer des Kunden.<br />
1.2.2.17. Bank-CL<br />
Feld für die Clearingnummer der Bank des Kunden.<br />
1.2.2.18. Interne Bank<br />
Die hier angegebene eigene Bank wird bei Lasts<strong>ch</strong>riften oder manuellen Zahlungen oder<br />
beim Einlesen einer ESR bei Re<strong>ch</strong>nungen dieses Debitors vorges<strong>ch</strong>lagen. Die internen<br />
Banken definieren Sie in den Stammdaten.<br />
1.2.2.19. Vorgabe<br />
Nur relevant, wenn mehrere Transaktionsmethoden beim Kunden gespei<strong>ch</strong>ert sind. Die als<br />
Vorgabe markierte Methode wird automatis<strong>ch</strong> beim Anlegen einer neuen Re<strong>ch</strong>nung für den<br />
Kunden in die Bu<strong>ch</strong>ung übernommen.<br />
1.2.3. Register "Kreditor"<br />
Indem Sie hier die Checkbox Kreditor aktivieren, werden weitere Felder eingeblendet, mit<br />
denen Sie das Kreditoren-Personenkonto zu der aktuellen Adresse definieren können.Neben<br />
den Befehlen zum Spei<strong>ch</strong>ern oder Verwerfen von Eingaben finden Sie in diesem Register<br />
au<strong>ch</strong> den Button Drucken, mit dem Sie einen Kreditorenkontoauszug des aktuellen Lieferanten<br />
erstellen können.<br />
1.2.3.1. Kreditlimite<br />
Zu Ihrer Information können Sie hier Ihre Kreditlimite bei dem aktuellen Lieferanten spei<strong>ch</strong>ern.<br />
1.2.3.2. Zahlungskondition<br />
Wählen Sie aus diesem Listenfeld die Zahlungskondition, die Ihnen der jeweilige Lieferant<br />
in der Regel einräumt. Sie ers<strong>ch</strong>eint als Vorgabe beim Einbu<strong>ch</strong>en einer Kreditorenre<strong>ch</strong>nung<br />
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