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Adressen/Personenkonten<br />
bei diesem Lieferanten, kann dort aber manuell geändert werden. Die hier verfügbaren Zahlungskonditionen<br />
selbst definieren Sie in den Stammdaten.<br />
1.2.3.3. Freier Code<br />
1.2.3.4. Inaktiv<br />
Frei verfügbares Feld als zusätzli<strong>ch</strong>es Selektionskriterium in den Auswertungen.<br />
Lieferanten, bei denen Sie keine Bestellungen mehr tätigen, können mit dieser Checkbox als<br />
"Inaktiv" gekennzei<strong>ch</strong>net werden. Sie ers<strong>ch</strong>einen dann ni<strong>ch</strong>t mehr in der Liste der Kreditoren,<br />
die Sie aus dem Bu<strong>ch</strong>ungsfenster beim Erfassen einer neuen Re<strong>ch</strong>nung aufrufen können.<br />
Damit wird diese Liste wesentli<strong>ch</strong> übersi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er.<br />
1.2.3.5. Unsere Kundennummer<br />
Feld für die Kundennummer, unter der die eigene Firma beim Lieferanten geführt wird.<br />
1.2.3.6. Gegenkonto<br />
Beim Bebu<strong>ch</strong>en eines Kreditoren-Personenkontos s<strong>ch</strong>lägt das Programm automatis<strong>ch</strong> das<br />
hier gespei<strong>ch</strong>erte Konto als Aufwand- bzw. Aktivkonto der Gegenbu<strong>ch</strong>ungen vor. Da in der<br />
Regel bei einem Lieferanten ähnli<strong>ch</strong>e Produkte bestellt bzw. Leistungen bezogen werden,<br />
ist dann bereits in den meisten Fällen das Konto ri<strong>ch</strong>tig vorgegeben. Mit dem Button<br />
Gegenkonto lässt si<strong>ch</strong> eine Kontenliste aufrufen, in der Sie das gewüns<strong>ch</strong>te Konto su<strong>ch</strong>en<br />
und übernehmen können. Unterhalb der Kontonummer ers<strong>ch</strong>eint no<strong>ch</strong> die Kontobezei<strong>ch</strong>nung<br />
sowie der Saldo.<br />
1.2.3.7. Kreditor Kontaktperson<br />
Sollte es zusätzli<strong>ch</strong> zu der allgemeinen im Register "Adresse" gespei<strong>ch</strong>erten Kontaktperson<br />
bei diesem Lieferanten z.B. für die Abwicklung von Bestellungen oder für die Bu<strong>ch</strong>haltungsabteilung<br />
einen eigenen Anspre<strong>ch</strong>partner geben, können Sie hier seine Kontaktdaten spei<strong>ch</strong>ern.<br />
1.2.3.8. Kontakt-Informationen<br />
Kommunikationsnummern der Kontaktperson bei diesem Lieferanten.<br />
1.2.3.9. Briefanrede<br />
Die im Zahlungsavis verwendete Anrede.<br />
1.2.3.10. Drucken<br />
Mit dem Button Drucken oben in der Kopfleiste können Sie einen Kontoauszug des aktuellen<br />
Kreditoren-Personenkontos erstellen. Der Button ist nur verfügbar, wenn das Konto bebu<strong>ch</strong>t<br />
ist.<br />
1.2.3.11. Transaktionsmethoden<br />
Die Transaktionsmethode fasst viele zentrale Funktionen eines Kreditoren-Personenkontos<br />
zusammen. Sie enthält einerseits die Information der Zahlungsart, d.h. die Te<strong>ch</strong>nik, mit der<br />
die Überweisung an den Lieferanten erfolgt (vers<strong>ch</strong>iedene Einzahlungss<strong>ch</strong>eine, Fremdwährungsüberweisung<br />
etc.), und sie bestimmt ausserdem, wel<strong>ch</strong>es Kreditoren-Sammelkonto<br />
parallel mit dem Personenkonto angespro<strong>ch</strong>en wird. Für einen Lieferanten können mehrere<br />
Transaktionsmethoden definiert werden, mindestens eine muss vorhanden sein. Sobald eine<br />
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