ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf

OBSERVACIONES:
- Existe información sobre las características del servicio.
- Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo, para realizar ciertas
actividades relacionadas con el servicio.
- Existe evidencia de utilización y mantenimiento de equipos adecuados para la
realización del servicio, de acuerdo a los requerimientos del ISSPOL.
- No existe evidencia de disponibilidad y utilización de equipos de medición,
por lo tanto no aplica.
- Se evidenció que existen actividades de seguimiento, durante la realización
del servicio, mas no han sido formalizadas, documentadamente, en el
proceso, aunque existen registros de cumplimiento.
Recomendaciones:
- Formalizar, documentadamente, la disponibilidad de las características de los
servicios.
- Completar la disponibilidad de las instrucciones de trabajo, en todas las áreas
donde se realizan actividades que pueden afectar la calidad del servicio.
- Mantener la disponibilidad de procedimientos en el área de trabajo.
- Formalizar el Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, para
todos los equipos hardware y software.
- Formalizar, documentadamente, las actividades de seguimiento, durante la
realización del servicio.
90