ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf

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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
1. Nombre del Proceso Gestión de Calidad Coordinador Gestión de Calidad 2. Requisitos ISO 9001 4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 3. Responsable 4. Propositos 5. Documentos 6. ENTRADAS PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente Recibir y crear documentos SGC Todos los procesos Manejo y Control de Documentos Documentos controlados Objetivos, Políticas y acciones de mejora Insumos, materiales, infraestructura y servicios generales Soluciones informáticas Tecnología Informáticas CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL DE PROCESOS Establecer, documentar, Implementar y Mantener el Sitema SGC , su mejora continua y la eficacia del mismo; así como su permanente revisión Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos Manual de Calidad MCA-01 Lista maestra de documentos LM-01 Norma ISO 9001:2008 Manual de Procesos ISSPOL (Orgánico por Procesos) MCA-02 Lista maestra de registros LM-02 Norma ISO 9000:2005 Manual Mejora Continua MCA-03 Lista maestra de documentos externos LM-03 Instructivo para elaborar Mediciones de la satisfacción del cliente. ICS-01 Calificación auditores internos RCA-01 Instructivo para elaborar Medición de procesos ICS-02 Control y seguimiento de acciones correctivas RCA-02 Instructivo para Formar Auditores ICA-01 Solicitud de acciones correctivas RCA-03 Instructivo para Ejecutar Auditorías ICA-01 Solicitud de acciones preventivas RCA.04 Instructivo para Control de Documentos y Registros ICD-02 Control de potenciales no conformidades y acciones preventivas. Instructivo para Control de Documentos Externos ICD-02 Informe de auditoría RCA-06 IInstructivo para Acciones preventivas y Correctivas ICM-01 Programa de auditorìa RCA-07 Instructivo Servicio no conforme ICM-02 Plan de auditorìa RCA-08 Matriz de servicio no conforme Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva RCA-09 Política y objetivos de la calidad Registro de asistencia RCA-10 Gestión de la Dirección Auditorías Internas de Calidad Informe de Auditorias Gestión Administrativa Acciones Preventivas y Correctivas Verificación de la Ejecución de la Acción Correctiva/Preventiva Mejora Continua Análisis de Datos Revisión Gerencial 9. Recursos Recursos Humanos Equipos Otros Coordinadora del Sistema de Gestión y Calidad Computador Comité de Calidad Computador Respresentante de la Dirección Responsables de Procesos Computador 10. Indicadores Indicador Fórmula Responsable Fecha de control Eficacia de las acciones correctivas/preventivas Acciones correctivas cerradas/abiertas Planificador Trimestral ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Coordinadora SGC Representante SGC Gerencia Administrativa REVISIÓN HISTÓRICO DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN FECHA Información de Objetivos e Indicadores, Encuesta Satisfacción a Clientes Todos los Procesos Gestión de la Dirección
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TEMA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRA
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL AUT
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DEDICATORIA A mi señor, Jesús qui
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A.- PRELIMINARES ÍNDICE GENERAL Po
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C.- MATERIALES DE REFERENCIA GLOSAR
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ÍNDICE DE GRÁFICOS 1. Gráfico No
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TOPIC: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISR
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Prestaciones del Instituto de Segur
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de extraordinaria calidad. Esta Ges
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CONTEXTUALIZACIÓN MACRO CONTEXTO A
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTI
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA La estruct
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y METOD
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de la utilización eficiente de los
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FUNDAMENTACION LEGAL La fundamentac
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La norma ISO 9001:2008 elaborada po
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CUADRO N° 2 NUMERO DE POLICIAS A N
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CAPITULO III RESULTADOS La encuesta
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Siendo los préstamos los productos
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMEND
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RECOMENDACIONES TITULO DE LA PROPUE
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Al ser imposible unificar los benef
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Sien
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEM
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CONCLUSIONES: Una vez revisada y an
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