ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf

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1. Nombre del Proceso Gestión Documental 2. Requisitos ISO 9001 4.1 4.2 4.2.3 4..2.4 8.2.3 8.3 8.5.2 3. Responsable 4. Propositos 5. Documentos Jefe de Archivo Controlar y administrar la correcta recepción de documentos Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9000:2005 6. ENTRADAS PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente Documentación del afiliado Afiliado Recepción de Documentos Documentación revisada PRESTACIONES - SERVICIOS DSOCIALES Recibir y crear documentos SGC Todos los procesos Objetivos, Políticas y acciones de mejora Gestión de la Dirección CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL DE PROCESOS Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Instructivo para la Recepción, Distribución, Control y Archivo de Documentos IDO-01 Insumos, materiales, infraestructura y servicios generales Gestión Administrativa Soluciones informáticas Tecnología Informáticas Recursos Humanos Equipos Otros Director Económico Financiero Computador Jefe de Presupuesto Computador Contador Computador 10. Indicadores Indicador Fórmula Responsable Fecha de control % de satisfacción del cliente Encuesta Asistente Relaciones Públicas Semestral Número de servicios no conforme Número de servicios no conformes en registro de PNC Declaración de forma de cobro de pensiones RDO-01 Solicitud para montepío inicial RDO-02 Solicitud para anticipo de mortuoria RDO-03 Solicitus para fondos de reserva RDO-04 Solicitud de pago de fondo de vivienda RDO-05 Solicitud indemnización profesional cesante RDO-06 Solicitud indemnización por accidentes profesionales RDO-07 Solicitud herencia de pensiones RDO-08 Indemnización profesional fallecidos RDO-09 Indemnización fondo de vivienda fallecidos RDO-10 Solicitud carta mandato cobro de pensiones RDO-11 Director de prestaciones Triemstral ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Coordinadora SGC Representante SGC Gerencia Administrativa REVISIÓN HISTÓRICO DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN FECHA Documentos Externos
1. Nombre del Proceso Gestión de Prestaciones 2. Requisitos ISO 9001 3. Responsable 4. Propósitos 5. Documentos 7.1 7.2 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 6. ENTRADAS PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente Minutas, criterios Jurídicos Asesoría Jurídica Documentación revisada Gestión Documental Crédito Calificación de beneficiarios Prestaciones Documentos controlados, Informe de Auditorias, Verificación de la Ejecución de la Acción Correctiva/Preventiva Objetivos, Políticas y acciones de mejora Gestión de la Dirección Adquisiciones (materiales e insumos) Compras Públicas Insumos, materiales, infraestructura y servicios generales Gestión de Calidad Trabajo Social Mejorar la calidad de vida Afiliado Gestión Administrativa Soluciones informáticas Tecnología Informáticas ISA-01 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE SUPERVIVENCIA A DOMICILIO RSC-01 PLANTILLA CALIFICACION COMITE DE CREDITO Norma ISO 9001:2008 ISA-02 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE SUPERVIVENCIA RSC-02 CALIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN PH Norma ISO 9000:2005 ISC-01 INSTRUCTIVO PARA APLICAR EL SEGURO DE SALDOS RSC-03 FORMULARIO PARA SOLICITAR CERTIFICADOS DE CREDITO Órdenes Generales de la Comandancia General de Policía Nacional Préstamos Quirografarios (PQ) Préstamos Hipotecarios (PH) Control de supervivencias Informes sociales Base de datos CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL DE PROCESOS Director de Prestaciones Otorgar los derechos y beneficios acordes con la Ley Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros ISC-02 INSTRUCTIVO PARA APLICAR EL SEGURO DE DESGRAVAMEN Computador Computador Computador Vehículo Equipos Otros Indicador Fórmula Responsable Fecha de control Número de PQs otorgados / Número de PQs planeados x 100 Número de PHs otorgados / Número de PHs planeados x 100 Número de registros realizados / Población asegurada x 100 Número de Informes Sociales entregados / número de Informes sociales solicitados x 100 Director de Prestaciones Trimestral Director de Prestaciones Trimestral Director de Prestaciones Trimestral Director de Prestaciones Trimestral Número de registros ingresados acerca de novedades de asegurados activos y pasivos / Director de Prestaciones Trimestral novedades presentadas x 100 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Administrador del SGC Director de Prestaciones Presidente del CGDI REVISIÓN HISTÓRICO DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN FECHA 0 1 RSC-04 FORMULARIO PARA SOLICITAR REPROGRAMACION DE PLAZO DE CREDITOS Lista de Revista de Comisario del Archivo General de la Policía Nacional Aprobación de la interacción de procesos Cumplimiento de observaciones de Auditoría Externa Fase 1 Documentos Externos ISC-03 INSTRUCTIVO CONCEDER PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, PARA COMPRA DE VIVIENDA RSC-05 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN P.H. Convenios institucionales con el Registro Civil, IESS, ISSFA ISC-04 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RSC-06 CALIFICACIÓN COMPRA PH Ley del CONADIS ISC-05 INSTRUCTIVO CONCEDER CONSTRUIDA POR EL ISSPOL PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA RSC-07 FORMULARIO DE AUTORIZACIONES DE DEBITO POR CAMBIOS DE CUENTA Convenios y Tratados sobre discapacidades BANCARIA ISC-06 INSTRUCTIVO PARA RECUPERAR CARTERA RST-01 INFORME SOCIAL Constitución de la República ISC-07 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RST-02 PLANTILLA SEGURO DE VIDA Ley del Anciano ISC-08 INSTRUCTIVO PARA PRESTAMO HIPOTECARIO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RST-03 TOMA DE VERSION Códigos de lo Civil y de la Niñez ISC-09 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- COMPRA DE HIPOTECA RST-04 PLANILLA NOTIFICACION ISC-10 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER P. H. PARA COMPRA DE VIVIENDA EN PROP. HORIZ. O RST-05 PLANTILLA INDEMNIZACION CONDOMINIO ISC-11 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- COMPRA DE VIVIENDA RSA-01 FORMULARIO DE SUPERVIVENCIA RE RETIRO Y MONTEPÍO HIPOTECADA Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y sus Reglamentos Resoluciones de la Junta Calificadora de Servicios Policiales y el Consejo Superior Acuerdos de Retiro y Montepío (ingreso a Roles) Certificados de Afiliación Director de Servicios sociales Jefe de Afiliación Jefe de Crédito Trabajadora Social 10. Indicadores Recursos Humanos Afiliación
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TEMA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRA
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL AUT
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Prestaciones del Instituto de Segur
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CONTEXTUALIZACIÓN MACRO CONTEXTO A
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA La estruct
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y METOD
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CUADRO N° 2 NUMERO DE POLICIAS A N
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CAPITULO III RESULTADOS La encuesta
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Siendo los préstamos los productos
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMEND
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RECOMENDACIONES TITULO DE LA PROPUE
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Al ser imposible unificar los benef
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Sien
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Esta política es revisada periódi
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