ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf
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1. Nombre del Proceso Gestión de Prestaciones 2. Requisitos <strong>IS</strong>O 9001<br />
3. Responsable<br />
4. Propósitos<br />
5. Documentos<br />
7.1 7.2 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5, 8.2.3, 8.4,<br />
8.5.2, 8.5.3<br />
6. ENTRADAS PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDA<strong>DE</strong>S 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente<br />
Minutas, criterios Jurídicos Asesoría Jurídica<br />
Documentación revisada Gestión Documental Crédito<br />
Calificación de beneficiarios Prestaciones<br />
Documentos controlados, Informe de<br />
Auditorias, Verificación de la Ejecución de<br />
la Acción Correctiva/Preventiva<br />
Objetivos, Políticas y acciones de mejora Gestión de la Dirección<br />
Adquisiciones (materiales e insumos) Compras Públicas<br />
Insumos, materiales, infraestructura y<br />
servicios generales<br />
Gestión de Calidad Trabajo Social<br />
Mejorar la calidad de vida Afiliado<br />
Gestión Administrativa<br />
Soluciones informáticas Tecnología Informáticas<br />
<strong>IS</strong>A-01 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO <strong>DE</strong> SUPERVIVENCIA A DOMICILIO RSC-01 PLANTILLA CALIFICACION COMITE <strong>DE</strong> CREDITO<br />
Norma <strong>IS</strong>O 9001:2008<br />
<strong>IS</strong>A-02 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO <strong>DE</strong> SUPERVIVENCIA RSC-02 CALIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN PH<br />
Norma <strong>IS</strong>O 9000:2005<br />
<strong>IS</strong>C-01 INSTRUCTIVO PARA APLICAR EL SEGURO <strong>DE</strong> SALDOS RSC-03 FORMULARIO PARA SOLICITAR CERTIFICADOS <strong>DE</strong> CREDITO Órdenes Generales de la Comandancia General de Policía Nacional<br />
Préstamos Quirografarios (PQ)<br />
Préstamos Hipotecarios (PH)<br />
Control de supervivencias<br />
Informes sociales<br />
Base de datos<br />
CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL <strong>DE</strong> PROCESOS<br />
Director de Prestaciones<br />
Otorgar los derechos y beneficios acordes con la Ley<br />
Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros<br />
<strong>IS</strong>C-02 INSTRUCTIVO PARA APLICAR EL SEGURO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SGRAVAMEN<br />
Computador<br />
Computador<br />
Computador<br />
Vehículo<br />
Equipos Otros<br />
Indicador Fórmula Responsable Fecha de control<br />
Número de PQs otorgados / Número de PQs<br />
planeados x 100<br />
Número de PHs otorgados / Número de PHs<br />
planeados x 100<br />
Número de registros realizados / Población<br />
asegurada x 100<br />
Número de Informes Sociales entregados / número<br />
de Informes sociales solicitados x 100<br />
Director de Prestaciones Trimestral<br />
Director de Prestaciones Trimestral<br />
Director de Prestaciones Trimestral<br />
Director de Prestaciones Trimestral<br />
Número de registros ingresados acerca de<br />
novedades de asegurados activos y pasivos / Director de Prestaciones Trimestral<br />
novedades presentadas x 100<br />
ELABORADO POR REV<strong>IS</strong>ADO POR APROBADO POR<br />
Administrador del SGC<br />
Director de Prestaciones Presidente del CGDI<br />
REV<strong>IS</strong>IÓN<br />
H<strong>IS</strong>TÓRICO <strong>DE</strong> CAMBIOS<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCIÓN FECHA<br />
0<br />
1<br />
RSC-04 FORMULARIO PARA SOLICITAR REPROGRAMACION <strong>DE</strong> PLAZO <strong>DE</strong> CREDITOS Lista de Revista de Comisario del Archivo General de la Policía Nacional<br />
Aprobación de la interacción de<br />
procesos<br />
Cumplimiento de observaciones de<br />
Auditoría Externa Fase 1<br />
Documentos Externos<br />
<strong>IS</strong>C-03 INSTRUCTIVO CONCE<strong>DE</strong>R PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, PARA COMPRA <strong>DE</strong> VIVIENDA RSC-05 PRESUPUESTO <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN P.H.<br />
Convenios institucionales con el Registro Civil, IESS, <strong>IS</strong>SFA<br />
<strong>IS</strong>C-04 INSTRUCTIVO PARA CONCE<strong>DE</strong>R PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RSC-06 CALIFICACIÓN COMPRA PH Ley del CONAD<strong>IS</strong><br />
<strong>IS</strong>C-05 INSTRUCTIVO CONCE<strong>DE</strong>R<br />
CONSTRUIDA POR EL <strong>IS</strong>SPOL<br />
PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- ADJUDICACIÓN <strong>DE</strong> VIVIENDA RSC-07 FORMULARIO <strong>DE</strong> AUTORIZACIONES <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>BITO POR CAMBIOS <strong>DE</strong> CUENTA<br />
Convenios y Tratados sobre discapacidades<br />
BANCARIA<br />
<strong>IS</strong>C-06 INSTRUCTIVO PARA RECUPERAR CARTERA RST-01 INFORME SOCIAL Constitución de la República<br />
<strong>IS</strong>C-07 INSTRUCTIVO PARA CONCE<strong>DE</strong>R PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- CONSTRUCCIÓN <strong>DE</strong> VIVIENDA RST-02 PLANTILLA SEGURO <strong>DE</strong> VIDA Ley del Anciano<br />
<strong>IS</strong>C-08 INSTRUCTIVO PARA PRESTAMO HIPOTECARIO - MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> VIVIENDA RST-03 TOMA <strong>DE</strong> VERSION Códigos de lo Civil y de la Niñez<br />
<strong>IS</strong>C-09 INSTRUCTIVO PARA CONCE<strong>DE</strong>R PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- COMPRA <strong>DE</strong> HIPOTECA RST-04 PLANILLA NOTIFICACION<br />
<strong>IS</strong>C-10 INSTRUCTIVO PARA CONCE<strong>DE</strong>R P. H. PARA COMPRA <strong>DE</strong> VIVIENDA EN PROP. HORIZ. O<br />
RST-05 PLANTILLA IN<strong>DE</strong>MNIZACION<br />
CONDOMINIO<br />
<strong>IS</strong>C-11 INSTRUCTIVO PARA CONCE<strong>DE</strong>R PRÉSTAMO HIPOTECARIO.- COMPRA <strong>DE</strong> VIVIENDA<br />
RSA-01 FORMULARIO <strong>DE</strong> SUPERVIVENCIA RE RETIRO Y MONTEPÍO<br />
HIPOTECADA<br />
Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y sus Reglamentos<br />
Resoluciones de la Junta Calificadora de Servicios Policiales y el Consejo Superior<br />
Acuerdos de Retiro y Montepío (ingreso a Roles)<br />
Certificados de Afiliación<br />
Director de Servicios sociales<br />
Jefe de Afiliación<br />
Jefe de Crédito<br />
Trabajadora Social<br />
10. Indicadores<br />
Recursos Humanos<br />
Afiliación
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