ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL ISSPOL
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DE PRESTACIONES
SUBPROCESO: AFILIACIÓN
CÓDIGO: PR-SA-02
ACTIVIDAD: SUPERVIVENCIA A DOMICILIO REVISIÓN: 0
RESPONSABLE: DIRECTOR DE PRESTACIONES FECHA:
No. TAREAS
1
2
3
4
5
6
7
• Solicitar al afiliado la cédula de ciudadanía, original y
vigente.
• Determinar su fecha de cumpleaños y proceder con
el trámite en caso de que corresponda al mes.
• Ingresar el número de cédula en el sistema
informático, para determinar el tipo de afiliado (retiro,
montepío, ex caja Estado, ex - combatiente, ISSPOL).
• Pedir que entregue los documentos, según
instructivo ISA-02
• Verificar la documentación que entrega el afiliado,
asegurado, derechohabiente.
• Actualizar datos en el sistema informático: dirección
domiciliaria, número telefónico.
• Imprimir el formato “HOJA DE SUPERVIVENCIA
RSA-01”
8 • Hacer firmar al afiliado en el formato RSA-01
9
10
11
12
13
• Verificar que la firma que consta en el formato RSS-
01, sea la misma que se registra en la cédula del
beneficiario.
• Firmar en el formato RSS-01, como responsable del
trámite efectuado.
• Ingresar en el sistema para que continúe recibiendo
los derechos.
• Registrar en el formato RSS-01 el código de
supervivencia que emite el sistema.
• Archivar la documentación.
CONTROLES E INDICADORES:
AYUDANTE DE
AFILIACIÓN
TIEMPO (MIN)
AVE
AVC
NAV
0,00 0,00 0,00 0,00
1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AVE #¡DIV/0!
Objetivos e Indicadores AVC #¡DIV/0!
NAV #¡DIV/0!
NOTA: DESCRIPCIÓN EN AZUL ES ENTRADA AL
PROCESO Y EN ROJO ES SALIDA DEL PROCESO
ELABORO APROBO
REVISO
STORICO DE CAMBIOS
REVISION FECHA
DESCRIPCION
PARTICIPANTES ANALISIS VALOR AGREGADO
TOTAL TIEMPO
ANALISIS DE VALOR AGREGADO
1
0%
1