ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf

PROCESO: GESTIÓN DE PRESTACIONES
SUBPROCESO: AFILIACIÓN
CÓDIGO: PR-SA-01
ACTIVIDAD: SUPERVIVENCIA A DOMICILIO REVISIÓN: 0
RESPONSABLE: DIRECTOR DE PRESTACIONES FECHA:
No. TAREAS
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• Hacer los listados del grupo objetivo de esta
supervivencia especial.
• Sectorizar a la población de acuerdo al lugar donde
vive, esto es Norte, Sur, Valles, ciudades satélites.
3 •Ejecutar la supervivencia y otros trámites a domicilio.
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• Solicitar al afiliado la cédula de ciudadanía, original y
vigente.
• Determinar su fecha de cumpleaños y proceder con el
trámite en caso de que corresponda al mes.
• Ingresar el número de cédula en el sistema
informático, para determinar el tipo de afiliado (retiro,
montepío, ex caja Estado, ex - combatiente, ISSPOL).
• Pedir que entregue los documentos, por tipo de
afiliado según el instructivo ISA-01
• Verificar la documentación que entrega el afiliado,
asegurado, derechohabiente
8 • Hacer firmar al afiliado en el formato RSS-01
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• Verificar que la firma que consta en el formato RSS-
01, sea la misma que se registra en la cédula del
beneficiario.
• Firmar en el formato RSS-01, como responsable del
trámite efectuado.
• Entregar la información documental al jefe de
afiliación.
CONTROLES E INDICADORES:
TRABAJADORA
SOCIAL
COORDINADOR
PROVINCIAL
TIEMPO (MIN)
AVE
AVC
NAV
0,00 0,00 0,00 0,00
1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AVE #¡DIV/0!
Objetivos e Indicadores AVC #¡DIV/0!
NAV #¡DIV/0!
NOTA: DESCRIPCIÓN EN AZUL ES ENTRADA AL
PROCESO Y EN ROJO ES SALIDA DEL PROCESO
ELABORO APROBO
STORICO DE CAMBIOS
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL ISSPOL
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
REVISO
REVISION FECHA APROBO
DESCRIPCION
PARTICIPANTES ANALISIS VALOR AGREGADO
TOTAL TIEMPO
ANALISIS DE VALOR AGREGADO
1
0%
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