ESTUDIO DE LOS ... A DE IMPLEMENTACION IS.pdf
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PROCESO: GESTIÓN <strong>DE</strong> PRESTACIONES<br />
SUBPROCESO: CRÉDITO<br />
CÓDIGO: PR-SC-01<br />
ACTIVIDAD: NORMAR LA APLICACIÓN <strong>DE</strong>L SEGURO <strong>DE</strong> SALDOS REV<strong>IS</strong>IÓN: 0<br />
RESPONSABLE: DIRECTOR <strong>DE</strong> PRESTACIONES FECHA:<br />
No. TAREAS<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
• Obtener reportes del SI<strong>IS</strong>SPOL sobre los deudores<br />
fallecidos, así como también de los afiliados registrados<br />
con incapacidad total permanente, durante todo el mes.<br />
• Obtener hojas de vida institucionales de los fallecidos,<br />
así como también de los afiliados registrados con<br />
incapacidad total permanente, certificadas por el Jefe<br />
de Afiliación.<br />
• Analizar la tabla de amortización de crédito, para<br />
determinar si el deudor ha estado o no al día en las<br />
cuotas mensuales.<br />
• Verificar en casos en los cuales se observe que los<br />
deudores fallecidos no se encuentren al día en sus<br />
cuotas mensuales, máximo hasta tres cuotas, los<br />
familiares podrán cancelar los saldos pendientes de<br />
pago.<br />
• Verificar en casos en los cuales se observe que los<br />
deudores fallecidos no se encuentren al día en sus<br />
cuotas mensuales y excede las tres cuotas, no se podrá<br />
aplicar el seguro.<br />
• En casos en los cuales se observe que los deudores<br />
fallecidos se encuentren al día en sus cuotas<br />
mensuales, se registra en el SI<strong>IS</strong>SPOL la aplicación del<br />
Seguro de Saldos.<br />
• Imprimir el Boletín Contable del registro del Seguro de<br />
Saldos y Tabla de Amortización del crédito cancelado<br />
por fallecimiento o incapacidad total permanente.<br />
• Enviar este Boletín al Jefe de Contabilidad para que<br />
verifique, legalice y archive.<br />
CONTROLES E INDICADORES:<br />
OFICIAL <strong>DE</strong> CRÉDITO<br />
TIEMPO (MIN)<br />
AVE<br />
AVC<br />
NAV<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!<br />
AVE #¡DIV/0!<br />
Objetivos e Indicadores AVC #¡DIV/0!<br />
NAV #¡DIV/0!<br />
NOTA: <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN EN AZUL ES ENTRADA AL<br />
PROCESO Y EN ROJO ES SALIDA <strong>DE</strong>L PROCESO<br />
ELABORO APROBO<br />
REV<strong>IS</strong>O<br />
STORICO <strong>DE</strong> CAMBIOS<br />
REV<strong>IS</strong>ION FECHA<br />
<strong>DE</strong>SCRIPCION<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> SEGURIDAD SOCIAL <strong>DE</strong> LA POLICÍA NACIONAL <strong>IS</strong>SPOL<br />
LEVANTAMIENTO <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L PROCESO<br />
TOTAL TIEMPO<br />
PARTICIPANTES ANAL<strong>IS</strong><strong>IS</strong> VALOR AGREGADO<br />
ANAL<strong>IS</strong><strong>IS</strong> <strong>DE</strong> VALOR AGREGADO<br />
1<br />
0%<br />
1
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