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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL ISC-03 Pág. 8 de 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REV. 0 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, PARA COMPRA DE VIVIENDA • Emitir Orden de Pago al Jefe de Contabilidad, adjuntando el expediente del crédito generado. El Jefe de Inversiones debe: • Revisar la disposición del Director Económico Financiero sobre el ingreso del pago en el flujo de caja. • Ingresar los pagos en el flujo de caja. El Jefe de Presupuesto debe: • Realizar el control presupuestario a través del registro de firma del Jefe de Presupuesto. El Auxiliar Contable debe: • Revisar el flujo de caja realizado por el Jefe de Inversiones. • Registrar en el SIISSPOL.- Módulo de Afiliación la recepción del trámite. • Elaborar el Boletín de Pago y transferencia Bancaria (SPI) • Hacer legalizar los pagos con la firma del Jefe de Contabilidad, Jefe de Presupuesto y Director Económico Financiero. La Secretaria de la Dirección Económica Financiera debe: • Registrar en el sistema del Banco Central los pagos enviados por el Jefe de Contabilidad. • Remitir al Tesorero, los registros ingresados al Banco Central. El Tesorero debe: • Revisar los registros ingresados al Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central. • Autorizar en el SPI del Banco Central las transferencias registradas por la Secretaria de la Dirección Económica Financiera. • Revisar en el portal del Banco Central del Ecuador en Registros Históricos las transferencias rechazadas por inconsistencia de número de cédula o cuenta bancaria no activa. • Remitir los rechazos a los Jefes Departamentales correspondientes para su nuevo registro y reenvío para el pago. • Imprimir los archivos autorizados y adjuntar en cada uno los trámites de pago. • Remitir los archivos anteriores al Jefe de Contabilidad. 8
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL ISC-04 Pág. 1 de 7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REV. 1 INSTRUCTIVO PARA CONCEDER PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS LISTA DE DISTRIBUCIÓN Proceso Usuario Fecha Entrega Recibe Gestión Recepcionista de Administrador S.G.C. Responsable del Documental Documentos Proceso Gestión Director de Administrador S.G.C. Responsable del Prestaciones Prestaciones Proceso Gestión Jefe de Crédito Administrador S.G.C. Responsable del Prestaciones Proceso Gestión Secretaria de la Administrador S.G.C. Responsable del económica financiera Dirección EF Proceso Gestión Coordinador Administrador S.G.C. Responsable del Documental Provincial Proceso Gestión Jefe de Administrador S.G.C. Responsable del económica financiera Contabilidad Proceso Gestión Tesorero Administrador S.G.C. Responsable del económica financiera Proceso HISTÓRICO DE REVISIONES Revisión Fecha Descripción de la modificación Acta Núm. Aprobado 0 Creación del Instructivo CGDI-38 CGDI 1 Modificación de tasas de interés y de monto CGDI-07-2011 CGDI ELABORADO REVISADO APROBADO Director de Prestaciones Administrador del SGC Presidente CGDI 1. OBJETIVOS: 1
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL AUT
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CAPITULO III RESULTADOS La encuesta
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMEND
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Al ser imposible unificar los benef
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Sien
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