Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

munder U und der Durchführung von
notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Kultur -
betriebe hängt im Wesentlichen von der
Finanzierung durch die öffentlichen Haus -
halte ab. Bei weitgehend unverändert angebotenen
Leistungen wird es immer schwie -
riger, die Aufwendungen weiter zu reduzieren.
Zudem bleibt die Entwicklung des Geschäftsbereichs
Dortmunder U abzuwarten.
Finanzielle Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt resultieren insbesondere aus
den städtischen Zuschussleistungen. Im
Berichtsjahr leistete die Stadt an die Kulturbetriebe
einen Zuschuss zu den laufenden
Betriebskosten i.H.v. 34.774 T€ sowie einen
Zuschuss für allgemeine Investitionen und
Tilgung i.H.v. 1.151 T€.
Darüber hinaus bestehen Verflechtungen
durch Service-Verträge mit verschiedenen
städtischen Ämtern und Betrieben.
Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)
Der städtische Beteiligungsbuchwert wurde
aufgrund der ertragswirksamen Auflösung
des Sonderpostens für städtische Investitions -
zuschüsse i.H.v. 1.768 T€ planmäßig abge -
schrieben.
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 5.812 15,0 5.806 14,0 6.735 15,3 929 16,0
Zuschüsse/Zuweisungen 32.790 84,7 35.557 85,8 37.052 84,3 1.495 4,2
Bestandsveränderungen 48 0,1 -20 107 0,2 127 635,0
Andere aktivierte Eigenleistungen 94 0,2 93 0,2 91 0,2 -2 -2,2
Gesamtleistung einschl. lfd. Förderung 38.744 100,0 41.436 100,0 43.985 100,0 2.549 6,2
Sonstige betriebliche Erträge 2.472 6,4 2.455 5,9 4.322 9,8 1.867 76,0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 1.670 4,3 2.153 5,2 2.249 5,1 96 4,5
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -934 -2,4 -913 -2,2 -1.012 -2,3 -99 -10,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -9.354 -24,1 -11.774 -28,4 -10.295 -23,4 1.479 12,6
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -15.247 -39,4 -16.039 -38,7 -17.615 -40,1 -1.576 -9,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -4.528 -11,7 -4.747 -11,5 -5.285 -12,0 -538 -11,3
– davon für Altersversorgung -1.898 -1.990 -2.194
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.766 -4,6 -1.973 -4,8 -2.064 -4,7 -91 -4,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.490 -27,1 -11.656 -28,1 -13.742 -31,2 -2.086 -17,9
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 4 5 1 25,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -481 -1,2 -577 -1,4 -428 -1,0 149 25,8
– davon an die Gemeinde -63 -61 -59
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 93 0,2 -1.631 -4,0 120 0,2 1.751 107,4
Sonstige Steuern -88 -0,2 -87 -0,2 -107 -0,2 -20 -23,0
Jahresergebnis 5 -1.718 -4,2 13 1.731 100,8
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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