Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Friedhöfe Dortmund (Eigenbetrieb)
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 10.473 96,9 10.681 99,1 10.482 99,1 -199 -1,9
Zuschüsse/Zuweisungen 340 3,1 100 0,9 100 0,9 0
Gesamtleistung 10.813 100,0 10.781 100,0 10.582 100,0 -199 -1,8
Sonstige betriebliche Erträge 602 5,6 500 4,6 485 4,6 -15 -3,0
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 0 1 2 1 100,0
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -800 -7,4 -778 -7,2 -822 -7,8 -44 -5,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.242 -30,0 -3.166 -29,4 -3.372 -31,9 -207 -6,5
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -4.400 -40,7 -4.485 -41,6 -4.319 -40,8 166 3,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -1.407 -13,0 -1.390 -12,9 -1.343 -12,7 47 3,4
– davon für Altersversorgung -469 -471 -451
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.538 -14,2 -1.557 -14,4 -1.594 -15,0 -37 -2,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.040 -9,6 -1.053 -9,8 -929 -8,7 124 11,8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.104 10,2 1.097 10,2 1.082 10,2 -15 -1,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -136 -1,3 -69 -0,6 -7 -0,1 62 89,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -44 -0,4 -119 -1,1 -237 -2,2 -118 -98,8
Außerordentliche Erträge 0 7 0,1 0 -7 -100,0
Sonstige Steuern -12 -0,1 -9 -0,1 -6 -0,1 3 33,3
Jahresergebnis -56 -0,5 -121 -1,1 -243 -2,3 -122 -100,5
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Betriebsleitung) 130 124 123
Beisetzungen 4.901 5.033 4.950
Sargbeisetzungen 1.345 1.280 1.241
Urnenbeisetzungen 3.551 3.744 3.695
davon Leistungspaket „Einäscherungen einschl. anonymer Beisetzung“ 1.407 1.520 1.473
Ascheverstreuungen 5 9 14
Vergabe von Nutzungsrechten 2.526 2.459 2.537
Einäscherungen 5.113 5.224 5.039
davon Leistungspaket „Einäscherungen einschl. anonymer Beisetzung“ 1.407 1.520 1.473
Organbezüge (in T€) gesamt
Betriebsleitung
Sigrid Müller 75
Ulrich Heynen 64
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