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MDPH : Une adaptation continue. Synthèse des rapports 2012
1. Analyse des dépenses et des recettes en 2012
a. Tableau synthétique
Le tableau ci-après récapitule les comptes des GIP-MDPH, pour les années 2009 à 2012.
2009 2010 2011 2012
Évolution
2011-2012
Dépenses (€) 274 824 144 % du total 296 176 848 % du total 316 139 230 % du total 322 133 989 % du total 2%
Dépenses totales d'investissement 13 144 943 5% 14 710 234 5% 9 054 940 3% 8 998 523 3% -1%
Dépenses totales de fonctionnement 261 679 201 95% 281 466 615 95% 307 084 290 97% 313 135 466 97% 2%
dont Dépenses de personnel 200 812 254 77% 220 272 806 78% 236 141 514 77% 247 267 979 79% 5%
Charges à caractère général 45 101 705 17% 46 263 534 16% 52 183 822 17% 48 403 377 15% -7%
Autres charges (provisions, charges financières,
charges exceptionnelles…)
15 765 242 6% 14 930 275 5% 18 758 954 6% 17 464 110 6% -7%
Par contributeur Dépenses des conseils généraux 75 711 185 28% 77 761 845 26% 90 343 278 29% 82 380 198 26% -9%
Dépenses de l'Etat 49 181 553 18% 48 794 028 16% 46 337 813 15% 44 598 990 14% -4%
Dépenses de la Sécurité sociale 1 454 539 1% 1 026 964 0,3% 644 351 0,0% 910 820 0,3% 41,4%
Dépenses des autres contributeurs 2 101 394 1% 2 198 174 1% 4 136 794 1% 3 256 047 1% -21%
ZOOM dépenses Dépenses d'investissement des MDPH 5 949 121 2% 7 077 938 2% 3 032 969 1% 4 053 402 1% 34%
MDPH Dépenses de fonctionnement des MDPH 140 426 351 51% 159 317 898 54% 171 644 024 54% 186 934 533 58% 9%
Recettes (€)* 277 101 645 % du total 299 219 871 % du total 315 471 208 % du total 308 274 331 % du total -2%
Apports totaux d'investissement 14 724 966 5% 15 554 809 5% 11 614 425 4% 10 388 343 3% -11%
Apports totaux de fonctionnement 262 376 679 95% 283 665 062 95% 303 856 784 96% 297 885 988 97% -2%
Apport en dotation des contributeurs ** 137 345 585 50% 158 188 171 53% 164 641 383 52% 168 939 471 55% 3%
Apport en charge de personnel des contributeurs 107 166 552 39% 108 443 452 36% 117 025 510 37% 112 302 875 36% -4%
Apport en charges générales des contributeurs 14 086 297 5% 13 705 264 5% 18 414 756 6% 13 898 058 5% -25%
Apport en investissement des contributeurs 7 195 822 3% 7 632 295 3% 6 021 971 2% 4 945 121 2% -18%
MDPH (investissement, ventes, autres produits
d'activité, produits financiers,…)
11 307 388 4% 11 250 689 4% 9 367 588 3% 8 353 921 3% -11%
Par contributeur Contribution conseils généraux *** 107 477 156 39% 116 867 258 39% 129 393 117 41% 126 780 119 41% -2%
Contribution Etat 94 648 237 34% 105 367 866 35% 110 448 142 35% 107 488 622 35% -3%
Contribution CNSA **** 58 046 618 21% 61 642 755 21% 60 490 334 19% 59 837 357 19% -1%
Contribution Sécurité sociale 1 868 490 1% 1 434 489 0% 923 794 0% 1 133 952 0% 23%
Autres (Mutualité, Ugecam, CRAM ...) 3 753 756 1% 2 656 814 1% 4 848 233 2% 4 680 361 2% -3%
MDPH (investissement, ventes, produits financiers,
produits exceptionnels)
11 307 388 4% 11 250 689 4% 9 367 588 3% 8 353 921 3% -11%
ZOOM recettes Recettes d'investissement des MDPH 7 529 144 3% 7 922 514 3% 5 592 454 2% 5 443 222 -3%
MDPH Recettes de fonctionnement des MDPH 141 123 829 51% 161 401 922 54% 182 602 336 58% 172 743 127 -5%
* Les recettes recensent les moyens effectivement mis à disposition des MDPH (en recette et en nature).
** Les apports ne comprennent pas le rappel des années antérieures versé par l'adminsitration.
*** Les apports des CG sont diminués du concours CNSA versé aux CG et non reversé aux MDPH (9 525 597 €).
**** Les acomptes versés en 2012 et le solde 2011 égalent bien 60 M€ mais les données communiquées diffèrent légèrement.
Source : CNSA - maquettes MDPH 2012.
Les dépenses totales des GIP-MDPH (dépenses d’investissement et de fonctionnement) s’élèvent en 2012 à 322
millions d’euros en augmentation de 2 % par rapport à 2011.
Il s’agit là des dépenses effectuées sur le budget des MDPH (191 millions d’euros – 59 %), auxquelles s’ajoutent
celles des contributeurs au GIP (valorisation des mises à disposition et autres dépenses faites pour le GIP, 131 millions
d’euros – 41 %).
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