VV-LHO - TU Clausthal

B. Erfolgsplan
Geschäftsjahr .....................
Positionsbezeichnung
Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb (Name des Landesbetriebes)
I. Erträge
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende
Zwecke:
...
...
Summe 1.
2. Umsatzerlöse:
...
...
Summe 2.
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen:
...
...
Summe 3.
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:
...
...
Summe 4.
5. Sonstige betriebliche Erträge:
z. B.
Mieterträge
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen
und Rückstellungen
Periodenfremde Erträge
...
...
Summe 5.
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:
...
...
Summe 6.
Summe I.
II. Aufwendungen
1. Materialaufwand:
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
...
...
Aufwendungen für bezogene Leistungen:
...
...
Summe 1.
2. Personalaufwand:
2.1 Löhne und Gehälter:
Dienstbezüge der Beamtinnen und
Beamten
Vergütungen der Angestellten
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter
Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter
...
...
Summe 2.1
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und Unterstützung:
20.. 1 )
(Soll)
20.. 2 )
(Soll)
Seite 26 von 228
F:\USER\PRESSE\Internet\Arbeit\MF_VV-LHO.doc
A n l a g e 3
(Muster zur VV Nr. 1.3.6 zu § 26 LHO)
Vorjahr
(Plan)
Vorvorjahr
(Ist)