Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Politisk styringsstrukturOrdfører har opprettet en politisk arbeidsgruppe som skal foreta en nærmere gjenomgang avden politiske styringsstrukturen. Eventuelle økonomiske konsekvenser av dette arbeidet vil bliomtalt og behandlet i 1. tertialrapport 2011.Kontingenter regionale samarbeidsorganDrammen kommune er medlem av flere regionale samarbeidsorgan. I regionalesamarbeidsorgan er kronebeløp pr. innbygger utgangspunktet for kontingentberegning fradeltakerkommunene. Vestregionen og Rådet for Drammensregionen har besluttet å videreføregjeldende kontingentnivå i 2011. Beløpet tilpasses i Vestregionen fra 2012.10.2.3 Risikoanalyse‐ Avhengig av samarbeidskommunene for kostnadskontroll, jfr. kontingentnivå regionalesamarbeidsorgan‐ Om tiltak for å øke valgdeltakelse gir forventet effekt10.2.4 UtviklingsprosjekterValg 2011Det er lagt til grunn økt tilrettelegging for valgdeltakelse gjennom bl.a. utvidet mulighet forforhåndsstemmegivning på utvalgte kjøpesentra. I samarbeid med IMDi (Integrerings- ogmangfoldsdirektoratet) vil det bli arbeidet særskilt for å øke valgdeltakelsen blant ungdommed innvandrerbakgrunn.10.3. Forslag til driftsbudsjettTabell 2 Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i mill. 2011 kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Kommune- og stortingsvalg (2011 og 2013) 4,0 4,0Økt politisk aktivitet inkl kontingentøkninger 0,7 0,6 0,6 0,6Tilpasningskrav 2% -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Sum driftstiltak 4,4 0,3 4,3 0,3Kommune- og stortingsvalg (2011 og 2013)Kommunen har ansvaret for gjennomføring av kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i2013. Budsjettrammen til gjennomføring av kommunevalgarbeidet er 4,0 mill. kr., og skalbl.a. dekke administrativ bemanning i valglokalene. I de årene det ikke gjennomføres valgtrekkes midlene ut av rammen. I de årene det ikke er valg er det behov for ulike aktiviteterknyttet til valgforberedelser, som beløper seg til 0,1 mill. kr.Økt politisk aktivitet inkl. kontingentøkningerI 2011 vil programområdet få en merkostnad i form av økte godtgjørelser. Et generelt øktaktivitetsnivå innenfor programområdet samlet sett, innebærer en økning i ressursbehov påomlag 0,5 mill. kr.KS har i brev datert 19.09.08 til landets kommuner og fylkeskommuner varslet økning i KSkontingenten.Både grunnbeløp for kommunene og satsen pr. innbygger økes. Justeringen vilskje i to omganger, halvparten i 2009 og resten i 2011. Som følge av økt innbyggertall vil82