Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

ØKONOMITEKSTBUDSJETT 2011 - 20142011 2012 2013 2014DRIFTSINNTEKTER 45.621.608 46.990.000 48.399.000 49.850.000LØNN 19.617.330 20.205.000 20.811.000 21.435.000DRIFTSKOSTNADER 22.751.796 23.532.518 24.335.518 25.162.518NETTO RESULTAT -3.252.482 -3.252.482 -3.252.482 -3.252.482Kommentarer:Overskudd på kr 3 252 482 i 2011 skal dekke underskudd fra 2009 samt eieruttak påkr 1 mill. Foretaket har store utfordringer i 2011 som følge av dette. Det vil være enforutsetning at foretaket i 2012 til 2014 må kunne opprettholde overskudd tilsvarende2011.Økonomiplanen er også avhengig av at foretaket i 2010 kan dekke underskudd fra 2008på kr 1,57 mill (nettounderskudd 882 498,- kroner i balanseregnskapet for 2008) itillegg til et eieruttak på 1 mill kr.Inntekter:- Internsalg:Inntekter fra internsalg forutsetter at leveringsavtalen med Drammen Kommuneforlenges som dagens ordning. Det finnes ingen indikasjoner på at institusjonstilbudetskal utvides selv om Drammen Kommune rent teknisk får flere eldre i framtida.Inntekter fra internsalg økes med reell pris- og lønnsvekst. Det er her viktig å merke segreell prisstigning på volumvarer som melk, fisk, kjøtt, kaffe, poteter og grønnsaker istorhusholdningsmarkedet og ikke i privathusholdningsmarkedet. I tillegg kommermerkostnader i form av minst 4% økologiske varer i løpet av 2010 or 15% økologiskvarer innen 2015.Side 2