Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Pris- og lønnskompensasjonRådmannen legger til grunn at programområdene i 2011 skal gis full kompensasjon for lønnsogprisvekst. Dette er i varetatt gjennom omregning av budsjettet i samsvar medforutsetningene i den kommunale deflatoren som regjeringen i statsbudsjettet for 2011 haranslått til 2,8%: Prisvekst: 1,90% (vekt 35%) Lønnsvekst 3,25% (vekt 65%)Programområdene er foreløpig kompensert for helårsvirkningene av lønnstillegg gitt i 2010(overheng – beregnet til 2,2%). Forventet lønnsvekst utover dette er avsatt til sentrallønnsreserve med 20,0 mill. kr, og vil bli fordelt mellom virksomhetene når resultatet av nesteårs lønnsoppgjør foreligger. I tillegg videreføres gjenstående del av årets lønnsreserve med5,1 mill. kr, bl.a. til dekning av ennå ikke avsluttede lokale forhandlinger innenfor kapittel 4 ihovedtariffavtalen.PensjonspremierProgramområdenes rammer er for 2011 korrigert i forhold til endringer i pensjonspremiene.Statens pensjonskasse (SPK) har varslet en betydelig nedjustering av pensjonspremien nesteår. Styret i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) har også vedtatt en nedsettelse avpremiesatsen, mens KLP opprettholder tilnærmet uendret nivå.Pensjonspremier (arbeidsgivers andel) 2010 og 2011Premiesatser (inkl. AFP-tillegg) 2010 2011Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) 12,10 % 11,80 %Kommunal landspensjonskasse (KLP) 9,14 % 9,16 %Statens Pensjonskasse (SPK) 12,41% 10,46%Besparelsene som følger av de reduserte premiesatsene i SPK og DKP er trukket ut avprogramområdenes budsjettrammer for 2011 med hhv. 6,6 og 2,7 mill. kr. Redusertpensjonspremie fører til lavere premieavvik, og gir derfor ingen netto besparelse for bykassensamlet. Jfr. nærmere omtale av premieavviket i del 2.2.3.Endringer i betalingssatserForslag til betalingsregulativ for de kommunale tjenestene i 2011 fremgår av vedlegg IV tilinnstillingen. I utgangspunktet reguleres betalingssatser og gebyrer tilsvarende denkommunale deflatoren på 2,8% i 2011. For enkelte tjenester legges andre forutsetninger tilgrunn, jfr. nærmere omtale nedenfor:‐ Inntektene fra parkeringsavgifter forutsettes i gjennomsnitt oppjustert med 2,8%.Styret for Drammen Parkering KF foreslår at dette gjøres gjennom å oppjusteresatsene for 1. og 2. time i sentrumssonen med kr 1,-. De nye prisene fremgår avvedlegg IV til innstillingen.‐ Årsgebyrene for vann og avløp foreslås oppjustert utover kommunal deflator.Prisøkningene er tilpasset selvkostregimet innenfor disse ordningene. For 2011foreslås både vanngebyret justert med 7,0% og avløpsgebyret t med 10,0%. Forperioden 2012-2014 foreslås vanngebyret justert med 10,0% pr. år, mensavløpsgebyret foreslås justert med 13,0% i 2012 og 2013, og dretter med 4,0% i 2014.116