Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014skjønn fra Fylkesmannen i Buskerud. Veksten kan i hovedsak forklares ut fra følgendeforhold:1. Innlemming av øremerkede tilskuddsordninger.2. Korreksjon for oppgaveendringer mellom stat og kommune.3. Redusert skatteandel overfører inntekter fra skatt til rammetilskudd.4. Reell vekst i frie inntekter ut over deflatorjusteringen på 2,8 %.Tabellen nedenfor viser neste års rammetilskudd målt i 2010-kroner, etter at det er korrigertfor innlemming av øremerkede tilskudd og oppgaveendringer. Dette er beregningstekniskekorreksjoner som det er tatt hensyn til i programområdenes budsjettrammer for 2011.Rammetilskudd korrigert for innlemming av øremerkede tilskudd og oppgave-endringerMill. kronerKorr.rammetilskudd2010‐kronerKorrigert iprog.rammene2011‐krKommentarForslag til statsbudsjett 2011 (2011‐kroner) 1 142,167Fratrekk deflator 2011 på 2,8% ‐31,110Forslag statsbudsjett 2011 (2010‐kroner) 1 111,057Korr. Oppgaveendringer mv. i 2011:Korr. innlemming av tilsk. barnehager ‐333,246 ‐342,577 Tilføres P01 BarnehagerKorr. innlemming av tilsk. Krisesenter ‐2,867 2,947 Tilføres P13 Sosiale tjenesterKomp. uendret sats opph.bet. Barnehager ‐3,172 ‐3,261 Tilføres P01 BarnehagerKomp. opptrapping likeverdig behandl. Ikkekommunalebarnehager ‐1,116 ‐1,147 Tilføres P01 BarnehagerKomp. opphør av folketrygdens bidrag tilfysioterapibehandl. I utlandet ‐0,266 ‐0,274 Tilføres P05 HelseKomp. gratis skyss SFO for funksjonshemmede ‐0,216 ‐0,222 Tilføres P12 GrunnskoleUttrekk endret statlig bostøtte 0,546 0,561 Trekkes fra P13 Sosiale tjenesterUttrekk reduserte portoutgifter skatteoppgjør 0,217 0,223 Trekkes fra P07 Ledelse, org., styringKorr. saker med særskilt fordeling 2011:Kompensasjons fysioterapi‐ økt driftstilskudd ‐2,033 Allerede tilført P05 Helse via lønnsres.Innlemming Kvalifiseringsprogrammet NAV ‐30,237 ‐31,084 Tilføres P13 Sosiale tjenesterKorrigert rammetilskudd 2011 (2010‐kroner) 738,667Drammen kommune hadde i 2009 frie inntekter (inkludert eiendomsskatt) på 93 prosent avlandsgjennomsnittet, når det korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov. Dette er lavere enn deandre ASSS-kommunene. 7 Dette innebærer naturlig nok at Drammen i utgangspunktet harstrammere rammer enn de andre større byene, og enn landsgjennomsnittet. Som figuren visermodereres imidlertid dette bildet noe hvis inntekter fra eiendomsskatt holdes utenforberegningsgrunnlaget. Drammen kommune har da et inntektsnivå på 97 % avlandsgjennomsnittet, og ligger på nivå med ASSS-kommunene, Kristiansand og Trondheimog høyere enn Fredrikstad.7ASSS-samarbeidet omfatter de 10 største kommunene i landet.123