Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Utgifter:- Mat/drikke:Utgifter til mat og drikke reflekterer aktivitetsnivået. Råvarer generelt istorhusholdningmarkedet har hatt en tydelig prisvekst de siste år og eventuell fortsattprisvekst i råvaremarkedet må følges opp kontinuerlig. Foretaket er, som en del av konsernetDrammen kommune, deltagende i Drammen kommunes prosjekt vedrørendeMiljøfyrtårnsertifisering og Økoløftet. Målsettingen med dette er at 4% av matproduksjonenskal være økologisk innen utgangen av 2010. Videre er foretaket pålagt å følge DrammenKommune (og regjeringens) målsetting om at 15% av matproduksjonen og matforbruket skalvære økologisk innen 2015. Beregninger ut fra dagens priser viser at varer til økologiskmatproduksjon har minimum 18% høyere gjennomsnittspris enn ikke-økologiske varer.- Personal:Lønnsutvikling i Drammen Kjøkken KF forventes å følge normal lønnsvekst. DrammenKjøkken KF har foretatt en nedbemanning som følge av reduksjon i kafeteriatilskuddtilsvarende 3 årsverk per 2010. Dette har vært gjennomført i takt med naturlig avgangForetaket har utfordringer som følge av høy gjennomsnittsalder. I økonomiplanperioden fremtil 2014 vil ca 15% av personalet ha mulighet til å gå av med alderspensjon eller AFP.Samtidig har foretaket hatt et høyt sykefravær og en del personale med tilrettelagtarbeidssituasjon. Det opprettholdes nær kontakt med NAV arbeidslivssenter i Buskerud ogbedritshelsetjeneste for en bedre og mer effektiv systematisering av arbeidet med oppfølgingog tilrettelegging ved sykefravær. Drammen Kjøkken KF har et ønske om å rekruttere ogbeholde det beste og mest kvalifiserte personell. Kriteriene for dette vil være å ha etutfordrende, lærerikt og faglig tilrettelagt arbeidsmiljø som er i stand til å tilpasse foretaket tilmarkedssituasjonen og produksjonslokalenes muligheter. Avgang og eventuelle nyansettelservurderes fortløpende og i sammenheng med endringer i driften generelt og i kafeteriadriftenspesielt.- Andre driftskostnader:Husleiekostnader og strøm:Forventes å utvikle seg normalt i forhold til generell prisvekst, med basis i de avtaler som erinngått med Drammen Eiendom KF. Utfordringen ligger i de eksisterende lokalers behov forkonstant vedlikehold grunnet alder og teknisk tilstand. Det er satt i gang en prosess isamarbeid med Drammen Eiendom for å utrede forskjellige muligheter for å løselokalitetsbehov. Foretaket bør snarest komme inn i nye produksjonslokaler.- Transport:Forventes å være på et stabilt aktivitetsnivå , og vil derfor ikke generere merutgifter annet ennforventet prisstigning. Pris- og avgiftsøkninger på drivstoff vil påvirke transportkostnader.Transportrutiner gjennomgås årlig og omlegginger påvirkes i stor grad av institusjonenesrutiner rundt måltider, bemanning og matservering generelt.Side 4