ÃƒÂ˜konomiplan 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

02 - Oppvekst 2011 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 -30 046 -30 046 -30 046 -30 046Budsjettekniske justeringerSykelønn 2011-2014 -120 -120 -120 -120Prisvekst 2011-2014 -43 -43 -43 -43Deflator 2011-2014 -648 -648 -648 -648Sum inntekter -30 857 -30 857 -30 857 -30 857UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 193 330 193 330 193 330 193 330Budsjettekniske justeringerHelårseffekt kap 4 tillegg 14 14 14 14Sykelønn 2011-2014 0 0 0 0Prisvekst 2011-2014 522 522 522 522Helårseffekt kap 4 SPK 27 27 27 27Helårseffelt kap 5 348 348 348 348Helårseffekt kap 4 DKP 1 192 1 192 1 192 1 192Helårseffekt kap 4 KLP 81 81 81 81Helårseffekt kap 3 lokale forhandlinger 26 26 26 26Helårseffekt kap 4 lokale forhandlinger 1 372 1 372 1 372 1 372Midler korrigert mot sentralt ansvar -1 398 -1 398 -1 398 -1 398Lønnsvekst 2011-2014 0 0 0 0Endret pensjonspremie DKP -238 -238 -238 -238Uttrekk bundne midler -2 479 -2 479 -2 479 -2 479Uttrekk mer- mindreforbruk 1 180 1 180 1 180 1 180Deflator 2011-2014 1 103 1 103 1 103 1 103Endret pensjonspremie SPK -18 -18 -18 -18Rådmannens forslagStrammere praksis på tildeling tiltak og org av Oppvekst -3 800 -3 800 -3 800 -3 800Gjennomgang av organisasjon og arbeidsflyt 500 0 0 0Sum utgifter 191 762 191 262 191 262 191 262Sum inntekter -30 857 -30 857 -30 857 -30 857Sum utgifter 191 762 191 262 191 262 191 262Netto ramme 160 906 160 406 160 406 160 406
03 - Brannvern 2011 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 -305 -305 -305 -305Budsjettekniske justeringerPrisvekst 2011-2014 -1 -1 -1 -1Deflator 2011-2014 -8 -8 -8 -8Sum inntekter -313 -313 -313 -313UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 39 524 39 524 39 524 39 524Budsjettekniske justeringerPrisvekst 2011-2014 7 7 7 7Deflator 2011-2014 1 099 1 099 1 099 1 099Endringer fra tidligere års tiltakKomp DRBV - økte avskrivninger/renteutgifter 100 100 100 100Rådmannens forslagRedusert eiertilskudd DRBV og tilpasning -800 -800 -800 -800Redusert eiertilskudd 110 - sentralen -100 -100 -100 -100Sum utgifter 39 830 39 830 39 830 39 830Sum inntekter -313 -313 -313 -313Sum utgifter 39 830 39 830 39 830 39 830Netto ramme 39 517 39 517 39 517 39 517
Page 3 and 4:
DRAMMEN KOMMUNEUTSKRIFT AV MØTEBOK
Page 5 and 6:
13. Bystyret rådmannen fullmakt ti
Page 7 and 8:
Kulturforum og Matendo kultursenter
Page 10 and 11:
kommune kan vise til. Der er lekkas
Page 12 and 13:
Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf.
Page 14 and 15:
Mill. 2011-kroner 2011 2012 2013 20
Page 16 and 17:
Mill. 2011 kroner2011 2012 2013 201
Page 18 and 19:
Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf
Page 20 and 21:
Begravelser, bisettelser mv (Felles
Page 22 and 23:
Parkeringspriser *)Satser 2010 Sats
Page 24 and 25:
1 formiddag pr uke kr 210 kr 220 kr
Page 26 and 27:
Drammen kommune Økonomiplan 2011-2
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139: Drammen kommune Økonomiplan 2011-2
Page 186 and 187: Vedlegg 1Endringer i programområde
Page 190 and 191: 04 - Byutvikling 2011 2012 2013 201
Page 192 and 193: 06 - Kultur 2011 2012 2013 2014Innt
Page 194 and 195: 08 - Miljø, kompetanse og næring
Page 196 and 197: 10 - Politisk styring 2011 2012 201
Page 198 and 199: 12 - Grunnskoleopplæring 2011 2012
Page 200 and 201: 13 - Sosiale tjenester 2011 2012 20
Page 202 and 203: Vedlegg 2Hovedoversikter i hht. bud
Page 204 and 205: Budsjettskjema 1BDriftsbudsjettet f
Page 206 and 207: Budsjettskjema 2BInvesteringsbudsje
Page 208 and 209: Drammen kommunes lånefondØkonomip
Page 210 and 211: Figuren nedenfor illustrerer konsek
Page 212 and 213: I diagrammet under vises utviklinge
Page 214 and 215: AvdragsutgifterAvdrag på kommunens
Page 216 and 217: Vedlegg 4Statlige tilskuddsmidler i
Page 218 and 219: Tiltak overforrusmiddelavhengige if
Page 220 and 221: Statlig tilskudd tilInterkultur Kul
Page 222 and 223: DRAMMENKOMMUNEStyret i Drammen Eien
Page 224 and 225: Drammen Eiendom KFInnholdsfortegnel
Page 226 and 227: Drammen Eiendom KF1 HOVEDFOKUSFor 2
Page 228 and 229: Drammen Eiendom KF2 DRIFTSBUDSJETT
Page 230 and 231: Drammen Eiendom KFDEKF opptar lån
Page 232 and 233: Drammen Eiendom KF3 INVESTERINGSBUD
Page 234 and 235: Drammen Eiendom KF3.6 Kultur- friti
Page 236 and 237: Drammen Eiendom KF3.8.3 Blentenborg
Page 238 and 239:
Drammen Eiendom KFNye vinduer av ny
Page 240 and 241:
Drammen Eiendom KFer beregnet til e
Page 242 and 243:
Drammen Eiendom KFDrammen med spesi
Page 244 and 245:
Drammen Eiendom KF3.14 Investerings
Page 246 and 247:
Drammen Drift KFÅrsplan og Budsjet
Page 248 and 249:
Drammen Drift KF Budsjett 2011 31.
Page 250 and 251:
Drammen Drift KF Budsjett 2011 5•
Page 252 and 253:
Vedlegg 7Drammen Kjøkken KFØkonom
Page 254 and 255:
ØKONOMITEKSTBUDSJETT 2011 - 201420
Page 256 and 257:
Utgifter:- Mat/drikke:Utgifter til
Page 258 and 259:
Brukere:Drammen Kjøkken KF har som
Page 260 and 261:
Drammen Parkering KF - forslag til
Page 262 and 263:
**** 5291 Fri ADSL, motkonto -830 -
Page 264 and 265:
*** Lønnsjusteringer 3,7%**** Kan
Page 266 and 267:
Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg
Page 268 and 269:
DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato35
Page 270 and 271:
BudsjettkommentarerInntekterTotale
Page 272 and 273:
3. Forslag til investeringsbudsjett
Page 274 and 275:
Idrett, Kurs og skolerAntall Årsbe
Page 276 and 277:
Vedlegg 10Kontrollutvalgets budsjet
Page 278 and 279:
Kontrollutvalgssekretariatet har fo
Page 280 and 281:
.DEN NORSKE KIRKEDrammen Kirkelige
Page 282 and 283:
må sikres. Sydveggen ble rehabilit
Page 284 and 285:
Forslag til bystyret for økning av
Page 287 and 288:
Vedlegg 13Drammensregionens Brannve
Page 289 and 290:
Feie- og tilsynsgebyr i 2011.Anbefa
Page 291:
Vedlegg 14Renovasjonsselskapet for
show all

ÃƒÂ˜konomiplan 2011 - Drammen kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?