Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014BiblioteketEvaluering av trepartssamarbeidet. Det er søkt om økonomisk bistand fra Nasjonalbiblioteket.Organisasjonsgjennomgang virksomhet KulturVirksomheten gjennomgås med sikte på varig tilpasning av aktiviteten. Rådmannen tar siktepå å redusere kommunens utgifter til kulturfaglig forvaltning og administrasjon, og samtidigforsterke fokus på den operative ledelsen av kommunens egen tjenesteproduksjon påkulturområdet.6.3 Forslag til driftsbudsjettTabell 2 Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i mill. 2011 kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Kulturskolen søskenmoderasjon, helt årog større effekt enn beregnet 0,3 0,3 0,3 0,3Økte ressurser til søkbare tilskuddsordninger kultur 0,5 0,5 0,5 0,5Organisasjonsgjennomgang virksomhet Kultur -1,5 -1,5 -1,5 -1,5Sum driftstiltak -0,7 -0,7 -0,7 -0,7KulturskolenBystyret har vedtatt søskenmoderasjon med halvårseffekt i 2010. Ordningen har ført tilmerkostnader som foreslås innarbeidet f.o.m. 2011. Organisasjonsgjennomgangen ivirksomhet Kultur vil også omfatte kulturskolen.Varige tiltak kulturvirksomhetenKultursjefen initierer en organisasjonsgjennomgang, med sikte på varig tilpasning avorganisasjonen og tjenestetilbudet til reduserte rammer. Det forutsettes medvirkning foransatte i planlegging og gjennomføring, med frist 2. tertial 2011.Overføring til Drammen Kirkelige FellesrådTilskuddet til Fellesrådet ble ved 1. tertialrapport regulert ned med 1,3 mill. kr.Tilskuddsnivået videreføres med 27 mill. kr og økes med deflator. Ny ramme for 2011foreslås på 27,8 mill. kr etter 2,8%-deflatorjustering. I tillegg er det satt av midler til dekningav reguleringspremie for 2010. Rådmannen har ikke funnet rom for Fellesrådets forslag omny stilling som kirkegårdsmedarbeider, jfr. vedlegg 11.Avgift 2010 Avgift 2011,forslagFesteavgift 130 250Begravelse (kirke/kapell) 0 0Kremasjon (kirke/kapell) 2 265 0Kremasjon (andre lokaler) 2 025 0Navnet minnelund 1 100 5 000Forslag til ny avgiftsprofil gravferd mv.Rådmannen fremmer Fellesrådets forslagtil ny avgiftsprofil. Avgiftsprofilensamsvarer bedre enn dagens avgifter medgjennomsnittlig avgiftsprofil i ASSSkommunene.Kostnadene ved opparbeiding av kistegravplasser er høyere enn kostnadene vedopparbeidelse av urnegravplasser. Den nye profilen fjerner forskjellsbehandlingen mellomkistebegravelser og kremasjon/bisettelse. Endret festeavgift innebærer at festerne må betale kr600 mer enn i dag for feste i fem år etter friperioden på 20 år. Ny avgiftsprofil vil gi nettomerinntekt, som Fellesrådet vil bruke til å opprettholde tjenester og service på dagens nivå,jfr. effektiviseringskrav, samt oppgradering av anlegg og utstyr ved kirkegårdene.55