Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Tabell 4.2 Utvikling selvkost avløp 2009-2014Selvkost avløp (mill kr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014Direkte driftskostnader 55 765 57 500 63 208 62 848 62 848 62 848Indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester 1 935 2 022 2 022 2 022 2 022 2 022Kalkulerte kapitalkostnader 39 087 47 518 59 234 69 385 71 554 73 045Salgs- og overføringsinntekter -1 438 -1 359 -1 397 -1 397 -1 397 -1 397Sum selvkostgrunnlag 95 349 105 681 123 067 132 857 135 027 136 517Gebyrinntekter -97 499 -100 854 -109 836 -122 605 -137 015 -142 173Netto årsresultat (minus er overdekning) -2 150 4 827 13 231 10 253 -1 988 -5 656Selvkostdekning 102,3 % 95,4 % 89,2 % 92,3 % 101,5 % 104,1 %Akkumulert fond m/renter -11 814 -7 316 5 887 16 635 15 351 10 258Tabell 4.3 Budsjettert gebyrutvikling 2010-2014 (alle gebyr er inkl. mva)Fastledd pr år Kr pr kubikkmeter Gebyrutvikling i %Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp2010 vedtatt budsjett 375 kr 375 kr 12,93 23,282011, prognose 375 kr 375 kr 13,83 25,61 7 % 10 %2012, prognose 375 kr 375 kr 15,22 28,94 10 % 13 %2013, prognose 375 kr 375 kr 16,74 32,70 10 % 13 %2014, prognose 375 kr 375 kr 18,41 34,01 10 % 4 %14.4.2 RenovasjonsgebyrRenovasjonsgebyrene innkreves av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)som er ansvarlig for avfallshåndteringen i Drammen og de åtte andre eierkommunene. Overogunderskudd fondreguleres, på samme måte som for vann- og avløpstjenestene. Vedutgangen av 2010 forventes akkumulert overskudd fra selvkostregnskapet å være ca 4,0 mill.kr, som selskapet ”skylder” husstandene i Drammen.For å dempe veksten i gebyrene foreslår RfD å inntektsføre 0,8 millioner kroner avfondsmidlene i 2011. Etter dette anslås gjenstående fondsreserve ved utgangen av 2011 til 3,2mill. kr. Med dette som bakgrunn foreslår styret for RfD en generell økning i satsene forhusholdningsrenovasjon i Drammen på 4 % i 2011.14.5. Resultatutviklingen i planperiodenØkningen i lekkasjer fra vannledningsnettet skal stoppes. Til hjelp i lekkasjesøkingen skal detvære operative sonevannmålere som kan gi nærmere avgrensning av områdene der lekkasjeneer størst. Det skal skiftes ut og rehabiliteres vannledninger i samsvar med gjeldendehovedplan. Innen 31.12.2014 skal alle husstander betale vann- og avløpsgebyrer etter måltforbruk.Fremmedvannmengden inn til Muusøya skal reduseres med ca. 30 % fra utgangen av 2015.Det er beregnet at dette vil koste 25 mill kr/år i perioden 2011-2015 hovedsakelig til ledningsfornyingog ombygging til separatsystem av1,5 km avløpsledning hvert år. Ved utgangen avplanperioden bør fremmedvannmengden til Muusøya renseanlegg være redusert med 20-25%.Utbyggingen ved Solumstrand renseanlegg vil bli ferdigstilt i 2011. Renseanlegget erombygd til et nytt avansert biologisk-kjemisk anlegg som krever en viss innkjøringstid. Innen113