Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Uteteamets lokaler – prisreguleringUteteamet leier lokaler i Torgeir Vraas plass 13. På grunn av varslet husleieøkning er detforeslått en styrking av rammene på 0,1 mill i 2011, og 0,2 mill i årene etter.Boligsosialt utviklingsprogram (BASIS)Bystyret vedtok i mars 2010 å søke deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram somHusbanken hadde invitert kommunen og 7 andre kommuner å delta i. Programmet er planlagtfor 4 ½ år og har startet opp i oktober 2010. Programmet forutsetter kommunalmedfinansiering på 0,7 mill i 2013 og 0,8 mill i 2014.Øke antallet lærlingplasser med 5 i 2011 og ytterligere 5 fra 2012Lærlingplasser er ett av de viktigste virkemidlene for kvalifisering av unge til arbeid. Flereunge faller ut av utdanningsløpet ved overgangen fra skole til lærling på grunn av mangel pårelevante lærlingplasser. Kommunen er den største arbeidsplassen i Drammen og økning avplasser i kommunen vil være av stor betydning.Dagens budsjettrammer legger til rette for 33 lærlingplasser i kommunen i 2011. Kommunensandel av årlig kostnader per plass er beregnet til ca 0,2 mill.Det er etterspørsel etter lærlingplasser i flere fag. Plasser innen helsefag bør prioriteres pågrunn av det store behovet for denne typen arbeidskraft i årene som kommer. Budsjettmidleneavsettes på programområde 07, sammen med det øvrige lærlingbudsjettet.KvalifiseringsprogrammetKvalifiseringsprogrammet skal hjelpe langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som stårlangt unna arbeidslivet over i jobb og aktivitet. Tilskuddet skal dekke både lønn til deltakere,tiltakene som settes i verk og lønn til KVP-ansatte. Tilskuddet til KVP er fra 2011 lagt inn irammetilskuddet, men er i 2011 gitt som en særskilt fordeling til den enkelte kommune. ForDrammen utgjør tilskuddet 31,1 mill. kr, og budsjettrammen til NAV foreslås tilført 19,8 mill.kr som tilsvarer det nye tilskuddsnivået for 2011.Betzy krisesenterKommunene er pålagt å sørge for krisesentertilbud med fast drift fra 1.januar 2011.Bystyret vedtok i september sak om etablering av et interkommunalt samarbeid om driften avBetzy krisesenter. Kommunen samarbeider om driften med de 9 samarbeidskommunene iDrammensregionen. Nytt krisesenter skal lokaliseres i Drammen, inntil videre i eksisterendeBetzy krisesenter. Full oppstart av det nye krisesenteret er 1. januar 2011. Driftsbudsjett blirpå om lag 9,3 millioner kroner. Det tidligere øremerkede tilskuddet til krisesenterdrift (80%)er fra 2011 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, og driften av krisesenteret vilfinansieres i sin helhet gjennom tilskudd fra samarbeidskommunene. For Drammen innebærerdette en økning på 2,9 mill. i tilskudd til krisesenterdrift, fra dagens 0,38 mill. til 3,34 mill i2011. Midlene avsettes på sentralt ansvar.Endret statlig bostøtte – redusert sosialhjelpSom følge av nytt regelverk for den statlige bostøtten, er kommunen trukket 0,56 mill irammetilskuddet i 2011. Regjeringen har lagt til grunn at den nye bostøtten medførerinnsparinger på kommunenes sosialhjelpsbudsjetter, og Nav er derfor trukket 0,56 mill isosialhjelpsbudsjettet.Vridning av innsatsen når det gjelder boliger for vanskeligstilteDet legges opp til en vridning av innsatsen når det gjelder boliger for vanskeligstilte. I stedetfor å avsette midler til kjøp av nye boliger rettes innsatsen mot å få flere til å eie sin egen102