Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014InvesteringsbudsjettetBystyret bevilger ved behandlingen av økonomiplanen en egen investeringsramme forDrammen Eiendom KF. Da det i hovedsak er kommunale virksomheter som er leietakere ibyggene, må investeringsprogrammet tilpasses de prioriteringer som legges til grunn ibykassens driftsbudsjett. Belastningen i bykassens driftsbudsjett kommer i form av økt husleietil DEKF.Det legges opp til et samlet investeringsnivå på til sammen 816 mill. kr i planperioden.Hovedtyngden av investeringene kommer de tre første årene, med en gjennomsnittliginvesteringsramme på 244 mill. kr disse årene. Det er først og fremst større investeringer iskolebygg og nytt parkeringshus på Strømsø som bidrar til det høye investeringsnivået disseårene. Rådmannens forslag til investeringsprogram er for øvrig en del lavere enn innspilletfra styret i Drammen Eiendom KF. Dette skyldes at rådmannen i denne omgang ikke harfunnet plass til større prosjekter som utbygging av rådhusets borggård, oppgradering avutebadet på Marienlyst samt ny flerbrukshall i Fjellområdet.Drammen Eiendom KF's investeringer er i hovedsak gjennom følgende kilder:1. Låneopptak i Drammen kommunes lånefond I planperioden forutsettes låneopptakpå til sammen 691,9 mill. kr. Budsjettert lånegjeld for Drammen Eiendom KF vedutgangen av 2014 er etter dette anslått til ca. 2,8 mrd. kr.2. Salg av eiendom I planperioden er det lagt inn målsetting om salg for til sammen12 mill. kr. Drammen Eiendom KF skriver i sitt budsjettforslag at potensialet foreiendomssalg vurderes som begrenset. Det legges opp til å kunne selge Strømsøgamle skole for å stimulere utviklingen av bydelen.3. Statstilskudd I planperioden er det forventet 17,8 mill. kr i investeringstilskudd frastaten (spillemidler flerbrukshall ved Skoger skole og etablering av nyebofellesskap/omsorgsboliger i pleie og omsorg).4. Momsrefusjon fra investeringer Det anslås at momsrefusjon vil bidra med 94,3 mill.kr til finansiering av investeringene i planperioden. Endring i regnskapsforskriftenforutsetter at inntektene fra momsrefusjon på investeringer fra og med 2010 gradvisskal overføres til investeringsregnskapet. I 2010 gjelder dette 20 % av inntektene, i2011 40 % osv. Fra og med 2014 forutsettes momsrefusjonen i sin helhet å tilfalleinvesteringsregnskapet.142