Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

LeiekostnaderTotalt på 0,8 mill kroner fordelt på leasing av treningsutstyr på kr 62 000 per mnd ogkontormaskiner på kr 5 000,- per mnd.Verktøy, inventar og driftsmaterialeTotalt på kr 480 000 og består av diverse utstyr, inventar, forbruksvarer til drift,data/programvare og arbeidstøy/verneutsyr.Reparasjon og vedlikeholdTotalt på kr 580 000 fordelt på vedlikehold av bygning, uteanlegg og utstyr. Posten erredusert med 0,5 mill kroner i forhold til 2010, da mesteparten av bygningsvedlikeholdettilhører Drammen Eiendom.FremmedtjenesterTotalt på kr 510 000 fordelt på instruktører til fellestimer i treningsavdelingen,vakthold/verditransport, revisjonskostnader og kjøp av tjenester fra Drammen kommune.Annen driftskostnadTotalt på kr 982 000 og inneholder kostnader til transport, reise/diett, telefon/data,markedsføring, forsikring og kontingenter. Markedsføringsbudsjettet er økt medkr 100 000 i forhold til 2010.Sum kostnaderTotale kostnader for 2011 er beregnet til 54,5 mill kroner hvor de store kostnadspostene erlønn (36 % av totale kostnader), husleie (34 %) og teknisk drift (9 %).ÅrsresultatBudsjettert balanserer med et rammetilskudd på 17 mill kroner.