Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Rekruttere nok kvalifisert personale når det på landsbasis er mangel på førskolelærere.Få til en god samhandling og kvalitet på hele opplæringsløpet, med vekt på gode overganger.De kommunale barnehagene i basis og et godt samarbeid med de private barnehagene girmuligheter for å få til et mer helhetlig opplæringsløp.En forutsigbar forvaltning av kommunalt tilskudd til de private barnehagene skal gjennomføresi perioden.Sektoren har gått fra å ha fokus på utbygging til en stabil driftsfase. Dette stiller krav tiløkonomistyringen i forhold til utnytting av barnehageplassene.Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene har hatt stor vekst, og rådmannen vil i 2011 ha engjennomgang av metoder og organisering av tilbudet.1.2.3 RisikoanalyseUlik dekningsgrad og etterspørsel etter barnehageplasser i bydelene, vil føre til overkapasiteti noen bydeler/barnehager. For å innfri retten og målsettingen om barnehageplass innen 3-4måneder må kommunen fortsatt ha noe overkapasitet. Det er en utfordring for den enkeltebarnehage å tilpasse driftsnivået i forhold til antall barn i barnehagen.Økt vekst i aldersgruppen 1-5 år utover prognosen vil gi utfordringer i forhold til å innfriretten til barnehageplass.Ny forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager er under utarbeidelse.Konsekvensen for kommunen er noe usikker.1.2.4 UtviklingsprosjekterGratis kjernetid til treåringer i barnehager. Prosjektet omfatter barn som er bosatt i bydeleneFjell og deler av Strømsø. Det ble igangsatt januar 2010. Prosjektet finansieres av statligemidler. I statsbudsjettet for 2011 er det foreslått at forsøket videreføres, og at det blir utvidettil å omfatte fireåringer i de samme områdene i kommunen. Gratis kjernetid utgjør 20 timer iuken.Prosjektet Kvalitetsutvikling i barnehagene finansieres innenfor budsjettrammen tilprogramområdet. Alle de kommunale barnehagene har deltatt i prosjektet. Litt underhalvparten av de private barnehagene har deltatt. Prosjektet videreføres i 2011. Det jobbesaktivt med å øke deltakelse blant de private barnehagene.1.3 Forslag til driftsbudsjettTabell 2 Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i mill. 2011 kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Drift kommunale barnehager - tilpasse bemanning -2,6 -2,6 -2,6 -2,6Avvikle Dampsentralen midlertidige barnehage -1,0 -1,0 -1,0 -1,0Tilskudd private barnehager 0,0 -4,3 -4,3 -4,3Sum driftstiltak -3,6 -7,9 -7,9 -7,930