Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Drift KF Budsjett 2011 5• Investeringer vurderes fortløpende iht. fornuftig drift og normal slitasje• Lønnsøkning tilsvarende 3 %• Rentekostnader 3,5 %• Det er lagt inn refusjon sykepenger tilsvarende 5 %• Underskudd fra 2009 forutsettes dekket inn så langt som mulig med budsjettertoverskudd.Budsjett 2011 Budsjett 2010TekstInntekter 52 412 67 005Totale inntekter 52 412 67 005Varekjøp 5 316 10,1 % 7 114 10,6 %Underentreprenører 8 200 15,6 % 9 920 14,8 %Personalkostnader 23 502 44,8 % 37 901 56,6 %Pensjonskostnader 3 159 6,0 %Andre tilvirkn. salgs og adm kost. 8 698 16,6 % 8 843 13,2 %Avskrivning på maskiner 2 485 4,7 % 2 167 3,2 %Finanskostnader 350 0,7 % 260 0,4 %Sum totale kostnader 51 711 66 205Resultat 701 1,3 % 800 1,2 %9.2 Investeringer for 2011-2014Forventede investeringer i planperioden er basert på fornyelse av utstyr pga normal slitasje.Investeringene fordeles utover alle 4 år i planperioden.9.3OmsetningBedriften budsjetterer med en omsetning på kr 52,4 mill i 2010. Ca 85 % av omsetningenforventes generert fra oppdrag og avtaler med Drammen kommune. 15 % av omsetningenforventes å komme fra det eksterne markedet utenfor Drammen kommune.For Landmåling foreligger en rammeavtale med Kart /Geodata i Drammen kommune, dennedanner grunnlag for avdelingens omsetning, og i tillegg eksternt salg.9.4 KostnaderBedriftens totale kostnader er budsjettert til kr. 51,7 mill.9.5 Varekjøp/underentreprenørerVarekjøp utgjør kr. 5,3 mill og gjelder i all hovedsak varer til prosjekter/anlegg, som skalviderefaktureres eller varer som inngår som en del av en fastpris. Bruken avunderentreprenører utgjør kr. 8,2 mill.Personalkostnadene utgjør kr. 26,6 mill totalt. Av disse er det beregnet at reguleringspremienblir på ca 1 mill (5 %). Inkludert i personalkostnadene er også yrkesskadeforsikring,bedriftshelsetjeneste og sosiale kostnader.