Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-20143.2.3 RisikoanalyseUforutsette store hendelser kan medføre store utgifter for DRBV.3.2.4 UtviklingsprosjekterSelskapene vil arbeide videre for å oppnå stordriftsfordeler bl.a. gjennom å øke antall eiere.3.3 Forslag til driftsbudsjettTabell 2 Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i mill. 2011 kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Redusert eiertilskudd i 110-sentralen -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Kompensasjon DRBV - økte avskrivninger/renteutgifter 0,1 0,1 0,1 0,1Redusert eiertilskudd til 110-sentralen og DRBV -0,8 -0,8 -0,8 -0,8Sum driftstiltak -0,8 -0,8 -0,8 -0,8Eiertilskuddet til Vestviken 110 IKS ble redusert til 25 kroner pr. innbygger i 2010 som følgeav at antall eiere har økt.DRBV ønsker å ta opp lån til investeringer i tråd med tidligere vedtak i representantskapet.Det iverksettes budsjett-tilpasningskrav ved at tilskuddene til DRBV IKS og Vestviken 110IKS kun økes med 0,8 %.Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett 2011-2014 (tall i mill. 2011-kr)Regnskap Justertbudsj.Forslag økonomiplanTekst2009 2010 2011 2012 2013 2014Driftsutgifter 38,5 39,5 39,8 39,8 39,8 39,8Driftsinntekter -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Netto ramme 38,2 39,2 39,5 39,5 39,5 39,53.4 Resultatutviklingen i 2011DRBV drift er tilpasset redusert eiertilskudd. Brannordningen for eierkommunene erkostnadseffektiv for alle eierkommunene.4 Programområde 04 ByutviklingProgramområdet omfatter både myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven og rollensom samfunnsaktør i byutviklingsspørsmål, særlig innenfor fysisk planlegging og byform.Programområdet favner kommuneplanlegging, reguleringsplanlegging, kulturminnevern,trafikksikkerhet, byggesak og skjenke- og serveringsbevillinger, samt gjennomføring avkommunale byutviklingsprosjekter i det offentlige rom.38