Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-20142.1.15 Programområdene totaltDrammen kommunes budsjett for 2011 har en netto utgiftsramme på 2 616 mill. kr tilfordeling på programområdene. Det budsjetteres med 760 mill. kr i inntekter påprogramområdene, slik at brutto driftsutgifter 3 376 mill. kr.Tabell 3 – Brutto rammer pr. programområde 2011-2014Mill. 2011 krBudsjettØkonomiplan2010 2011 2012 2013 201401 Barnehage Driftsutgifter 393,8 439,9 435,6 435,6 435,6Driftsinntekter -342,8 -43,5 -43,5 -43,5 -43,5Nettoramme 51,0 396,4 392,1 392,1 392,102 Oppvekst Driftsutgifter 193,3 191,8 191,3 191,3 191,3Driftsinntekter -30,0 -30,9 -30,9 -30,9 -30,9Nettoramme 163,3 160,9 160,4 160,4 160,403 Brannvern Driftsutgifter 39,5 39,8 39,8 39,8 39,8Driftsinntekter -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Nettoramme 39,2 39,5 39,5 39,5 39,504 Byutvikling Driftsutgifter 43,8 44,8 47,8 47,8 47,8Driftsinntekter -29,1 -31,3 -34,4 -34,4 -34,4Nettoramme 14,7 13,5 13,4 13,4 13,405 Helse Driftsutgifter 120,7 121,8 122,1 122,1 122,1Driftsinntekter -13,0 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1Nettoramme 107,7 108,7 109,0 109,0 109,006 Kultur Driftsutgifter 145,7 143,3 143,3 143,3 143,3Driftsinntekter -19,3 -19,7 -19,7 -19,7 -19,7Nettoramme 126,4 123,6 123,6 123,6 123,607 Ledelse, org, styring Driftsutgifter 225,3 217,6 217,7 217,7 217,7Driftsinntekter -61,7 -61,1 -61,1 -61,1 -61,1Nettoramme 163,6 156,6 156,7 156,7 156,708 Miljø, komp., næring Driftsutgifter 8,4 6,3 6,3 3,3 3,3Driftsinntekter -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0Nettoramme 8,0 6,3 6,3 3,3 3,309 Pleie og omsorg Driftsutgifter 889,8 904,1 925,2 924,7 924,7Driftsinntekter -168,1 -172,8 -172,8 -172,8 -172,8Nettoramme 721,7 731,2 752,3 751,8 751,810 Politisk styring Driftsutgifter 14,9 19,6 15,5 19,5 15,5Driftsinntekter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Nettoramme 14,8 19,5 15,4 19,4 15,411 Samferdsel, fellesareal Driftsutgifter 126,1 131,1 128,9 128,9 128,9Driftsinntekter -17,7 -18,5 -18,5 -18,5 -18,5Nettoramme 108,4 112,6 110,4 110,4 110,412 Grunnskole Driftsutgifter 691,5 711,6 723,2 733,2 744,3Driftsinntekter -115,4 -118,4 -118,4 -118,4 -118,4Nettoramme 576,1 593,2 604,8 614,8 625,913 Sosiale tjenester Driftsutgifter 265,4 283,0 285,8 286,6 286,1Driftsinntekter -70,9 -62,9 -62,9 -62,9 -62,9Nettoramme 194,5 220,1 222,9 223,7 223,214 Vann og avløp Driftsutgifter 112,7 121,4 126,3 126,3 128,7Driftsinntekter -174,8 -187,1 -205,4 -225,8 -237,5Nettoramme -62,1 -65,7 -79,1 -99,5 -108,8SUM Driftsutgifter 3 271,0 3 376,1 3 408,8 3 420,1 3 429,1Driftsinntekter -1043,8 -759,7 -781,1 -801,5 -813,2Nettoramme 2 227,2 2 616,3 2 627,6 2 618,5 2 615,8P01 Barnehager: Øremerkede tilskudd til barnehager innlemmet i rammetilskuddet med 342,6mill. kr fra 2011115