ÃƒÂ˜konomiplan 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Utleie av gymsaler og skolelokaler:Utleie av: Satser 2010 Satser 2011Gymsal pr. time kr 200 kr 210Klasserom pr. kveld kr 300 kr 310Programområde 14 Vann og avløpVann og avløpsgebyr 2010-2014*)PrognoseSatser 2010 Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser 2014Fastledd pr år:Vann kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375Avløp kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375Kr pr kubikkmeter:Vann kr12,93 kr13,83 kr 15,22 kr 16,74 kr 18,41Avløp kr 23,28 kr 25,61 kr 28,94 kr 32,70 kr 34,01Gebyutvikling i %Vann 7% 10% 10% 10%Avløp 10% 13% 13% 4%*) Satsene er inkl. mva.Husholdningsreneovasjon – gebyrsatser *)Satser 2010 Satser 2011Standard renovasjon kr 2 801 kr 2 913Samarbeid renovasjon kr 2 241 kr 2 331Stor familie renovasjon kr 3 642 kr 3 787Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr 2 426 kr 2 538Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr 1 866 kr 1 956Stor familie m/hjemmekompostering kr 3 267 kr 3 412Hytterenovasjon standard sommer kr 2 101 kr 2 185Hytterenovasjon samarbeid sommer kr 1 681 kr 1 748Hytterenovasjon standard helårs kr 2 801 kr 2 913Hytterenovasjon samarbeid helårs kr 2 241 kr 2 331Gangtillegg standard renovasjon kr 375 kr 425Gangtillegg storfamilie renovasjon kr 375 kr 425Gangtillegg samarbeid renovasjon kr 188 kr 213Ekstrasekker renovasjon kr 63 kr 75*) Satsene er inkl. mva.19
Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Del 1OppsummeringBystyret har gjennom kommuneplanen, gjeldende økonomiplan og annet planverk gittføringer som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014. Underprosessen med utforming av økonomiplanen har formannskapet, bystyrekomiteene og detillitsvalgte gitt innspill. Disse innspillene søker rådmannen å følge opp.Sterkere politisk styringBudsjettet er utformet med tanke på å legge til rette for mer aktiv politisk styring, ved at defolkevalgte gir mål og retning for alle programområdene, med tilhørende resultatoppfølging.Rådmannen vil tilpasse arbeidet i planperioden til det politiske oppdraget som gis av bystyretog rapportere på de indikatorene som er nedfelt i budsjettet på programområdene.Fokus på menneskeneI tråd med politiske føringer legger rådmannen fram et forslag til budsjett som har en klareresosial profil. Dette synliggjøres gjennom tydelige politiske prioriteringer:Styrking av de hjemmebaserte tjenestene og særlig prioritering av demensomsorg.Fortsatt full satsning på Norges beste skole og offensiv skoleutbygging.Miljø- og helsefremmende byutvikling.Styrking av amatørkulturlivet.Temaplan levekår og boligsosialt utviklingsprogram.Budsjettforutsetninger Forslaget til driftsbudsjett er i balanse for hele programperioden. Ved å foreta omprioriteringer innenfor rammen er det funnet rom for politiskprioriterte tiltak. Drammen kommune viderefører et høyt og forsvarlig investeringsnivå, og kommunener i stand til å betjene sine låneforpliktelser. Det foreslås at rådmannen skal legge til rette for en mer aktiv folkevalgt styring avkommunens foretak og selskaper.1.1 Hovedtrekk i forslag til drifts- og investeringsbudsjett2011-2014Her gis en kort omtale av de viktigste drifts- og investeringstiltakene på alle programområder.Etter at programområdene er omtalt, vises tilpasninger og tilførte midler for de ulikeprogramområdene i en samlet tabell.Programområde 01 BarnehagerBarnehagene er en del av en tiltakskjede mot kompetansebyen. Fokus innenforbarnehageområdet dreies fra utbygging til drift, og det er vesentlig å sikre godkapasitetsutnyttelse. For å øke barnehagedekningen til landsgjennomsnittet avsettes det 40mill. kr til 120 nye barnehageplasser, og det legges opp til et aktivt rekrutteringsarbeid.Programområde 02 OppvekstDet har vært en høy vekst i antall brukere og tiltak i barnevern, habilitering ogspesialpedagogisk rådgivning. Resultatet er en betydelig kostnadsvekst. Innenfor barnevern erbemanningen i løpet av 2010 økt med åtte stillinger, fra 42 til 50.For å utvikle barnevernet gjennomføres en organisasjonsgjennomgang i 2011.20
Page 3 and 4: DRAMMEN KOMMUNEUTSKRIFT AV MØTEBOK
Page 5 and 6: 13. Bystyret rådmannen fullmakt ti
Page 7 and 8: Kulturforum og Matendo kultursenter
Page 10 and 11: kommune kan vise til. Der er lekkas
Page 12 and 13: Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf.
Page 14 and 15: Mill. 2011-kroner 2011 2012 2013 20
Page 16 and 17: Mill. 2011 kroner2011 2012 2013 201
Page 18 and 19: Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf
Page 20 and 21: Begravelser, bisettelser mv (Felles
Page 22 and 23: Parkeringspriser *)Satser 2010 Sats
Page 24 and 25: 1 formiddag pr uke kr 210 kr 220 kr
Page 26 and 27: Drammen kommune Økonomiplan 2011-2
Page 94 and 95:
Drammen kommune Økonomiplan 2011-2
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Vedlegg 1Endringer i programområde
Page 188 and 189:
02 - Oppvekst 2011 2012 2013 2014In
Page 190 and 191:
04 - Byutvikling 2011 2012 2013 201
Page 192 and 193:
06 - Kultur 2011 2012 2013 2014Innt
Page 194 and 195:
08 - Miljø, kompetanse og næring
Page 196 and 197:
10 - Politisk styring 2011 2012 201
Page 198 and 199:
12 - Grunnskoleopplæring 2011 2012
Page 200 and 201:
13 - Sosiale tjenester 2011 2012 20
Page 202 and 203:
Vedlegg 2Hovedoversikter i hht. bud
Page 204 and 205:
Budsjettskjema 1BDriftsbudsjettet f
Page 206 and 207:
Budsjettskjema 2BInvesteringsbudsje
Page 208 and 209:
Drammen kommunes lånefondØkonomip
Page 210 and 211:
Figuren nedenfor illustrerer konsek
Page 212 and 213:
I diagrammet under vises utviklinge
Page 214 and 215:
AvdragsutgifterAvdrag på kommunens
Page 216 and 217:
Vedlegg 4Statlige tilskuddsmidler i
Page 218 and 219:
Tiltak overforrusmiddelavhengige if
Page 220 and 221:
Statlig tilskudd tilInterkultur Kul
Page 222 and 223:
DRAMMENKOMMUNEStyret i Drammen Eien
Page 224 and 225:
Drammen Eiendom KFInnholdsfortegnel
Page 226 and 227:
Drammen Eiendom KF1 HOVEDFOKUSFor 2
Page 228 and 229:
Drammen Eiendom KF2 DRIFTSBUDSJETT
Page 230 and 231:
Drammen Eiendom KFDEKF opptar lån
Page 232 and 233:
Drammen Eiendom KF3 INVESTERINGSBUD
Page 234 and 235:
Drammen Eiendom KF3.6 Kultur- friti
Page 236 and 237:
Drammen Eiendom KF3.8.3 Blentenborg
Page 238 and 239:
Drammen Eiendom KFNye vinduer av ny
Page 240 and 241:
Drammen Eiendom KFer beregnet til e
Page 242 and 243:
Drammen Eiendom KFDrammen med spesi
Page 244 and 245:
Drammen Eiendom KF3.14 Investerings
Page 246 and 247:
Drammen Drift KFÅrsplan og Budsjet
Page 248 and 249:
Drammen Drift KF Budsjett 2011 31.
Page 250 and 251:
Drammen Drift KF Budsjett 2011 5•
Page 252 and 253:
Vedlegg 7Drammen Kjøkken KFØkonom
Page 254 and 255:
ØKONOMITEKSTBUDSJETT 2011 - 201420
Page 256 and 257:
Utgifter:- Mat/drikke:Utgifter til
Page 258 and 259:
Brukere:Drammen Kjøkken KF har som
Page 260 and 261:
Drammen Parkering KF - forslag til
Page 262 and 263:
**** 5291 Fri ADSL, motkonto -830 -
Page 264 and 265:
*** Lønnsjusteringer 3,7%**** Kan
Page 266 and 267:
Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg
Page 268 and 269:
DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato35
Page 270 and 271:
BudsjettkommentarerInntekterTotale
Page 272 and 273:
3. Forslag til investeringsbudsjett
Page 274 and 275:
Idrett, Kurs og skolerAntall Årsbe
Page 276 and 277:
Vedlegg 10Kontrollutvalgets budsjet
Page 278 and 279:
Kontrollutvalgssekretariatet har fo
Page 280 and 281:
.DEN NORSKE KIRKEDrammen Kirkelige
Page 282 and 283:
må sikres. Sydveggen ble rehabilit
Page 284 and 285:
Forslag til bystyret for økning av
Page 287 and 288:
Vedlegg 13Drammensregionens Brannve
Page 289 and 290:
Feie- og tilsynsgebyr i 2011.Anbefa
Page 291:
Vedlegg 14Renovasjonsselskapet for
show all

ÃƒÂ˜konomiplan 2011 - Drammen kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?