You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Økonomiplan <strong>2011</strong>-2014Generelle oppgraderinger av skolene vil øke skolenes husleier med 0,9 mill. kr i <strong>2011</strong>, og erstigende utover i planperioden da flere skoler blir oppgradert.Universell utforming<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har kartlagt behovet for tiltak i forhold til kravene om universellutforming i alle skolebyggene. Utbedringene vil starte opp i <strong>2011</strong>.Utvidet rett for funksjonshemmede skyss til og fra SFOPr 1. august 2010 ble det innført en ny rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO.Helårseffekten i <strong>2011</strong> for <strong>kommune</strong>ne utgjør 18,0 mill. kr, og <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>kompenseres med 0,222 mill. kr til merkostnaden.BudsjettilpasningProgramområdet reduserte rammene med 8,0 mill. kr 2. halvår 2010. Driftsnivået for høsten2010 videreføres i <strong>2011</strong>. Dette vil gi en innsparing på 9,0 mill. kr i <strong>2011</strong>, og tilsvarer ca 4 %av lønnsmidlene i programområdet på årsbasis.Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett <strong>2011</strong>-2014 (tall i mill. <strong>2011</strong>-kr)Regnskap Justertbudsj.Forslag økonomiplanTekst2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014Driftsutgifter 654,0 691,5 711,6 723,2 733,2 744,3Driftsinntekter -106,6 -115,4 -118,4 -118,4 -118,4 -118,4Netto ramme 547,4 576,1 593,2 604,8 614,8 625,912.4 Forslag til InvesteringsbudsjettTabell 4 Forslag til investeringstiltak <strong>2011</strong>-2014 ( tall i mill. <strong>2011</strong>- kr)Tiltak <strong>2011</strong> 2012 2013 2014Sum <strong>2011</strong>-2014Investeringstiltak bykassen: 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0Inventar og utstyr i skolene 10,0 10,0Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 41,0 155,0 155,0 25,0 393,0Oppgradering skolebygg 10,0 15,0 15,0 15,0 55,0Utvidelse av Sv.d.skole (har 10 mill fra 2010) 5,0 30,0 35,0Rehab/nybygg Frydenhaug skole 5,0 70,0 120,0 10,0 205,0Rehabilitering (tak/vinduer) Brandengen skole 20,0 10,0 30,0Ut - og ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0Tidligere bevilget Galterud skole 3,9 mill. kr 17,0 17,0Sum investeringstiltak 51,0 155,0 155,0 25,0 403,012.4.1 Investeringsforslag bykassen:Inventar og utstyr i skolene reduseres fra 15,0 mill til 10,0 mill i <strong>2011</strong>. Dette er siste åretinnenfor denne satsingen. Med dette har alle skolene fått fornyet sitt inventar og utstyr.Rådmannen vil komme tilbake i neste økonomiplan med en plan for løpende utskifting avinventar og utstyr.92
Change language