Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

11 - Samferdsel og fellesarealer 2011 2012 2013 2014InntekterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 -17 670 -17 670 -17 670 -17 670Budsjettekniske justeringerDeflator 2011-2014 -328 -328 -328 -328Prisvekst 2011-2014 -111 -111 -111 -111Sykelønn 2011-2014 0 0 0 0Økte innt.Spiralen/Landfalltjernvn-nytt bet.syst -100 -100 -100 -100Marienlyst stadion -økt husleie-oppgradering -300 -300 -300 -300Sum inntekter -18 509 -18 509 -18 509 -18 509UtgifterFremskrevet budsjettFremskrevet budsjett fra 2010 til 2011 126 083 126 083 126 083 126 083Budsjettekniske justeringerDeflator 2011-2014 604 604 604 604Undersk.dekn.2009 Drammensbadet 2 009 0 0 0Endret pensjonspremie DKP -59 -59 -59 -59Lønnsvekst 2011-2014 0 0 0 0Helårsvirkning kap. 4 - lønn 90 90 90 90Helårsvirkning kap. 5 - lønn 77 77 77 77Prisvekst 2011-2014 1 580 1 580 1 580 1 580Sykelønn 2011-2014 0 0 0 0Helårseffekt kap 3 lokale forhandlinger 9 9 9 9Helårseffekt kap 4 lokale forhandlinger 76 76 76 76Midler korrigert mot sentralt ansvar -85 -85 -85 -85Refusjon-Berskauhallen 700 700 700 700Opphør innsparingstiltak VNI 2010 100 100 100 1001.tert.tilpasn.strategi 2 300 2 300 2 300 2 300Undersk.dekn.tidl.år Drammensbadet -2 413 -2 413 -2 413 -2 413Marienlyst stadion -oppgradering(husl.finansiert) 300 300 300 300Rådmannens forslagTilpasningskrav -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Drift av signalanlegg (krav fra Statens Vegvesen) 500 500 500 500Tilsk.Drammen Idrettsråd pga oppheving reklamea 200 0 0 0Bystyrets vedtakIdrettens inkluderingsarbeid 400 400 400 400Sum utgifter 131 471 129 262 129 262 129 262Sum inntekter -18 509 -18 509 -18 509 -18 509Sum utgifter 131 471 129 262 129 262 129 262Netto ramme 112 962 110 753 110 753 110 753