ÃƒÂ˜konomiplan 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen Eiendom KFInnholdsfortegnelse1 HOVEDFOKUS ........................................................................................................................................... 51.1 BYSAMFUNNET.......................................................................................................................................... 51.1.1 Energi og miljø .......................................................................................................................... 51.1.2 Sykkelparkering ........................................................................................................................ 61.1.3 Kunstnerisk utsmykking ......................................................................................................... 61.1.4 Skilting av kommunens eiendommer ............................................................................... 61.2 BRUKERE – HMS ..................................................................................................................................... 61.2.1 Universell Utforming ................................................................................................................ 61.3 MEDARBEIDERE ........................................................................................................................................ 61.4 ØKONOMI ................................................................................................................................................. 6.......................................................................................................................... 61.5 LÆRING OG FORNYELSE2 DRIFTSBUDSJETT 2011 ........................................................................................................................ 72.1 DRIFTSINNTEKTER................................................................................................................................... 72.1.1 Husleie eksisterende leieforhold ......................................................................................... 72.1.2 Innleie og fremleie ................................................................................................................... 72.1.3 Leie fra nye investeringer ...................................................................................................... 72.1.4 Leieinntekt fra boliger ............................................................................................................. 72.1.5 Tilskudd ........................................................................................................................................ 72.1.6 Andre Inntekter ......................................................................................................................... 7................................................................................................................................. 82.2.1 Lønnsutgifter .............................................................................................................................. 82.2.2 Administrasjonskostnader ..................................................................................................... 82.2.3 Innleie av boliger og annen eiendom ............................................................................... 82.2.4 Salg renholdstjenester. .......................................................................................................... 82.2.5 Forsikringer ................................................................................................................................. 82.2.6 Eiendomsdrift ............................................................................................................................. 82.2.7 Vedlikehold .................................................................................................................................. 82.2.8 Renteinntekter ........................................................................................................................... 82.2.9 Rentekostnader ......................................................................................................................... 82.2.10 Avskrivninger ......................................................................................................................... 92.2.11 Avdrag ...................................................................................................................................... 92.2.12 Eieruttak .................................................................................................................................. 92.2.13 Mva - kompensasjon .......................................................................................................... 92.2.14 Energikostnader ................................................................................................................... 92.2 DRIFTSKOSTNADER3 INVESTERINGSBUDSJETT .................................................................................................................. 113.1 OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN3.2 KUNSTNERISK UTSMYKNING3.3 FINANSIERING................................................................................................ 11................................................................................................................. 11........................................................................................................................................ 123.3.1 Salg av eiendom ..................................................................................................................... 12............................................................................................................................................ 123.4.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 123.4.2 Nye barnehageplasser .......................................................................................................... 12............................................................................................................................................... 123.5.1 Bofellesskap for mindreårige flyktninger ....................................................................... 12..................................................................................................................................... 133.6.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 133.6.2 Oppgradering Åspaviljongen .............................................................................................. 133.6.3 Regionteater ............................................................................................................................. 13................................................................................................ 133.7.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 133.7.2 Rådhuset - Utbygging av Borggården ............................................................................ 133.7.3 Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år ............................................................... 143.4 BARNEHAGE3.5 OPPVEKST3.6 KULTUR- FRITID3.7 LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING28.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 3 av 23
Drammen Eiendom KF3.8 PLEIE OG OMSORG ................................................................................................................................ 143.8.1 Oppgradering bygningsmassen ......................................................................................... 143.8.2 16 omsorgsboliger for aldersdemente ............................................................................ 143.8.3 Blentenborg .............................................................................................................................. 153.8.4 Nye lokaler for Arbeidssenteret ........................................................................................ 153.9 SAMFERDSEL OG FELLESAREALER ......................................................................................................... 153.9.1 Utebadet på Marienlyst ........................................................................................................ 153.9.2 P-hus Strømsø ......................................................................................................................... 153.10 UNDERVISNING ................................................................................................................................. 163.10.1 Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill. ............................................................. 163.10.2 Galterud skole og Fjell skole, kroppsøvingsarealer .............................................. 163.10.3 Brandengen skole - Nye vinduer og tak .................................................................... 163.10.4 Åskollen skole ...................................................................................................................... 173.10.5 Svensedammen skole ...................................................................................................... 173.10.6 Frydenhaug skole ............................................................................................................... 173.10.7 Universell utforming ......................................................................................................... 173.11 SOSIALE TJENESTER ......................................................................................................................... 173.11.1 Oppgradering bygningsmassen .................................................................................... 183.11.2 Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte ................................................................. 183.11.3 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger ..................................................................... 183.11.4 Småhusprosjektet Muusøya ........................................................................................... 183.12 TEKNISK OPPGRADERING ................................................................................................................. 193.12.1 Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. ......................................... 193.12.2 Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler .......................................................... 193.12.3 ENØK-tiltak ........................................................................................................................... 193.13 UTVIKLING AV EIENDOM .................................................................................................................. 193.13.1 Generell ramme. ................................................................................................................ 193.13.2 Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS .............................. 193.13.3 Killingen ................................................................................................................................. 193.13.4 Etterbruk Strømsø skole ................................................................................................. 213.13.5 Papirbredden fase 2 .......................................................................................................... 213.14 INVESTERINGSBUDSJETT / OVERSIKT ............................................................................................. 2328.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 4 av 23
Page 3 and 4:
DRAMMEN KOMMUNEUTSKRIFT AV MØTEBOK
Page 5 and 6:
13. Bystyret rådmannen fullmakt ti
Page 7 and 8:
Kulturforum og Matendo kultursenter
Page 10 and 11:
kommune kan vise til. Der er lekkas
Page 12 and 13:
Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf.
Page 14 and 15:
Mill. 2011-kroner 2011 2012 2013 20
Page 16 and 17:
Mill. 2011 kroner2011 2012 2013 201
Page 18 and 19:
Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf
Page 20 and 21:
Begravelser, bisettelser mv (Felles
Page 22 and 23:
Parkeringspriser *)Satser 2010 Sats
Page 24 and 25:
1 formiddag pr uke kr 210 kr 220 kr
Page 26 and 27:
Drammen kommune Økonomiplan 2011-2
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175: Drammen kommune Økonomiplan 2011-2
Page 186 and 187: Vedlegg 1Endringer i programområde
Page 188 and 189: 02 - Oppvekst 2011 2012 2013 2014In
Page 190 and 191: 04 - Byutvikling 2011 2012 2013 201
Page 192 and 193: 06 - Kultur 2011 2012 2013 2014Innt
Page 194 and 195: 08 - Miljø, kompetanse og næring
Page 196 and 197: 10 - Politisk styring 2011 2012 201
Page 198 and 199: 12 - Grunnskoleopplæring 2011 2012
Page 200 and 201: 13 - Sosiale tjenester 2011 2012 20
Page 202 and 203: Vedlegg 2Hovedoversikter i hht. bud
Page 204 and 205: Budsjettskjema 1BDriftsbudsjettet f
Page 206 and 207: Budsjettskjema 2BInvesteringsbudsje
Page 208 and 209: Drammen kommunes lånefondØkonomip
Page 210 and 211: Figuren nedenfor illustrerer konsek
Page 212 and 213: I diagrammet under vises utviklinge
Page 214 and 215: AvdragsutgifterAvdrag på kommunens
Page 216 and 217: Vedlegg 4Statlige tilskuddsmidler i
Page 218 and 219: Tiltak overforrusmiddelavhengige if
Page 220 and 221: Statlig tilskudd tilInterkultur Kul
Page 222 and 223: DRAMMENKOMMUNEStyret i Drammen Eien
Page 226 and 227: Drammen Eiendom KF1 HOVEDFOKUSFor 2
Page 228 and 229: Drammen Eiendom KF2 DRIFTSBUDSJETT
Page 230 and 231: Drammen Eiendom KFDEKF opptar lån
Page 232 and 233: Drammen Eiendom KF3 INVESTERINGSBUD
Page 234 and 235: Drammen Eiendom KF3.6 Kultur- friti
Page 236 and 237: Drammen Eiendom KF3.8.3 Blentenborg
Page 238 and 239: Drammen Eiendom KFNye vinduer av ny
Page 240 and 241: Drammen Eiendom KFer beregnet til e
Page 242 and 243: Drammen Eiendom KFDrammen med spesi
Page 244 and 245: Drammen Eiendom KF3.14 Investerings
Page 246 and 247: Drammen Drift KFÅrsplan og Budsjet
Page 248 and 249: Drammen Drift KF Budsjett 2011 31.
Page 250 and 251: Drammen Drift KF Budsjett 2011 5•
Page 252 and 253: Vedlegg 7Drammen Kjøkken KFØkonom
Page 254 and 255: ØKONOMITEKSTBUDSJETT 2011 - 201420
Page 256 and 257: Utgifter:- Mat/drikke:Utgifter til
Page 258 and 259: Brukere:Drammen Kjøkken KF har som
Page 260 and 261: Drammen Parkering KF - forslag til
Page 262 and 263: **** 5291 Fri ADSL, motkonto -830 -
Page 264 and 265: *** Lønnsjusteringer 3,7%**** Kan
Page 266 and 267: Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg
Page 268 and 269: DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato35
Page 270 and 271: BudsjettkommentarerInntekterTotale
Page 272 and 273: 3. Forslag til investeringsbudsjett
Page 274 and 275:
Idrett, Kurs og skolerAntall Årsbe
Page 276 and 277:
Vedlegg 10Kontrollutvalgets budsjet
Page 278 and 279:
Kontrollutvalgssekretariatet har fo
Page 280 and 281:
.DEN NORSKE KIRKEDrammen Kirkelige
Page 282 and 283:
må sikres. Sydveggen ble rehabilit
Page 284 and 285:
Forslag til bystyret for økning av
Page 287 and 288:
Vedlegg 13Drammensregionens Brannve
Page 289 and 290:
Feie- og tilsynsgebyr i 2011.Anbefa
Page 291:
Vedlegg 14Renovasjonsselskapet for
show all

ÃƒÂ˜konomiplan 2011 - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?