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3.13.2. Costo de operación y mantenimiento Como se menciona en el Manual de Evaluación Socioeconómica de SEDESOL no existe una metodología de cálculo exacta para este rubro por lo que que recomienda establecer un porcentaje de la inversión inicial para mantenimiento anual 9 ”. En el manual citado se mencionan porcentajes de 2% anual y un 50% adicional cada 5 años para mantenimiento mayor, sin embargo dichos porcentajes corresponden a proyectos donde la superficie de rodamiento es asfálto. En el caso del corredor UTF, que se construirá con concreto hidráulico el cual requiere de menor mantenimiento, se considero un monto de mantenimiento anual equivalente al 1% de la inversión total, y un 50% adicional sobre este monto para mantenimiento mayor cada 10 años. También se considera en este rubro la reposición de los equipos del centro control y recaudo, éste debe ser sustituido cada 10 años, y la adquisición de las tarjetas de banda magnética (denominadas como consumibles) que deben reemplazarse cada 3 años. Los costos de operación incluyen la renovación del equipo del centro de control y recaudo cada diez años y la renovación de la flota operativa del corredor troncal cada 10 años. En la Tabla 3-22 se presentan los costos de operación y mantenimiento para un año de operación y por rubro. 9 http://www.sedesol.gob.mx/archivos/301109/File/Tomo7.PDF Análisis Beneficio-Costo. Corredor troncal de transporte público Universidad-Tecnológico-Fuentes Mares para la ciudad de Chihuahua Página: 107
Tabla 3-22. Costos de operación y mantenimiento anual para el corredor UTF Inversión por Componente Costo unitario Total presupuesto base Análisis Beneficio-Costo. Corredor troncal de transporte público Universidad-Tecnológico-Fuentes Mares para la ciudad de Chihuahua Costo de mantenimiento anual Millones de pesos Corredor troncal km Costo/Km 149.34 1.5 Tramo Norte 9.76 7.38 71.99 0.7 Tramo Centro 3.54 6.87 24.32 0.2 Tramo Sur 6.03 8.79 53.03 0.5 Señalización y semaforización km Costo/Km 30.02 0.3 Tramo Norte 9.8 1.45 14.19 0.1 Tramo Centro 3.5 1.85 6.56 0.1 Tramo Sur 6 1.54 9.28 0.1 Estaciones No. Costo/estación 109.86 1.1 Estacion tipo A 28 2.4 67.16 0.7 Estacion tipo B 6 3.93 23.61 0.2 Estacion tipo C 6 1.34 8.04 0.1 Estacion tipo D 1 1.26 1.26 0 Estaciones atípicas 0 0 0 Juan Escutia 1 7.29 7.29 0.1 Poder Judicial 1 2.5 2.5 0 Patios y talleres 57.74 0.6 Conjunto Etapa 1 18.88 0.2 Conjunto Etapa 2 10.42 0.1 Oficinas 9.67 0.1 Talleres 18.77 0.2 Teminales 108.79 1.1 Terminal norte 51.48 0.5 Terminal sur 48.68 0.5 Centro de control operativo 4.31 0 Centro de control recaudo 4.31 0 Pares viales y ciclorutas 19.82 0.2 Zona norte 7.47 0.1 Zona centro 5.4 0.1 Zona sur 6.95 0.1 Terrenos Has. $/m2 123 Terminal Norte 4.2 1,732.40 72.76 0.7 Terminal Sur 2.9 1,732.40 50.24 0.5 Subtotal inversión pública (Sin IVA) 598.57 6 Inversión Privada (Sin IVA) Unidades Costo/unidad Flota vehicular 84 2.3 168 1.7 Sistema de control y sistema de recaudo 85.3 0.9 Subtotal inversión privada (Sin IVA) 253.3 2.5 Mantenimiento anual rutinario 7.3 Mantenimiento mayor (cada 10 años) 10.9 Fuente: elaborado por C&M Los costos operativos de las Terminales están incluidos en el costo de la tarifa. Estos costos forman parte de los costos indirectos incluidos en la matriz tarifaria. En caso de incluir dichos costos también se debería incluir el beneficio al usuario por la nueva estructura tarifaria. La nueva estructura favorecerá a los usuarios con un 10% de ahorros de los costos de operación vehicular y el 20% de utilidad sobre dichos montos la cual se paga a los concesionarios. Página: 108
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