Open document als PDF

. de cijfers
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)
03.03 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Stand ontwerp-begroting 1995 9 131 9 496 9 497 9 497 9 497
Nieuwe mutaties –1 047 –1 059 –1 066 –1 069
Stand ontwerp-begroting 1996 7 055 9 131 8 449 8 438 8 431 8 428 8 428
c. de toelichting bij de cijfers
Vanaf 1996 komen de verplichtingen tot betaling in het jaar waarin ze
worden aangegaan. De verplichtingen in 1994 en 1995 bedragen
respectievelijk f 7,350 mln. en f 8,545 mln.
Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)
Verplichtingen/Uitgaven 1996 1997 1998 1999 2000
1. Taakstelling Regeeraccoord –1 247 –1 259 –1 266 –1 269
2. Projectdirectie HSL 200 200 200 200
Totaal –1 047 –1 059 –1 066 –1 069
ad 1. Dit betreft de verwerking van taakstellingen uit het Regeeraccoord.
De middelen worden overgeboekt naar artikel 01.17.
ad 2. Dit betreft een overboeking uit artikel 03.01 van het Infrastructuurfonds
ten behoeve van automatiseringskosten voor de op te
richten projectdirectie HSL.
d. de onderverdeling in artikelonderdelen
Dit artikel kent geen onderverdeling. De economische en functionele
classificatie bedraagt respectievelijk 12.1 en 12.14.
e. de volume- en prestatiegevens
Automatiseringsuitgaven
Begrotingsjaar Totaalbedrag
(x f 1000)
Aantal werknemers
Bedrag/
werknemer
1994 6 300 671,2 f 9 386
1995 7 600 722,2 f 10 523
1996 6 600 723,6 f 9 100
Het bovenstaande overzicht geeft aan dat op basis van de begrotingscijfers
voor 1996 in totaal gemiddeld f 9 100 door DGV aan
automatiseringskosten per FTE zal worden uitgegeven. In de bovengenoemde
jaren blijft het aantal eind/werkstations binnen DGV gelijk,
namelijk 880.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 179