Open document als PDF

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)
01.01 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Stand ontwerpbegroting
1995 81 504 71 147 72 595 71 195 71 195
Amendementen/
N.v.Wijz. –227
1e suppl. wet 1995 11 283 701 103 44 44
Nieuwe mutaties 1 120 2 979 3 081 2 919 2 762
Stand ontwerpbegroting
1996 72 141 93 680 74 827 75 779 74 158 74 001 74 308
c. de toelichting bij de cijfers
Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)
verplichtingen/uitgaven 1996 1997 1998 1999 2000
1. Regeerakkoord –406 –817 –1 239 –1 645
2. knelpunten departementale
activiteiten 570 570 570 570
3. automatisering 521 521 521 521
4. strategische beleidsgroep 400 400 400 400
5. accountantsdienst 500 750 750 750
6. overboeking naar 02.01 –509 –509 –509 –509
7. loonbijstelling 1 903 2 166 2 426 2 675
8. extrapolatie 307
totaal 2 979 3 081 2 919 2 762 307
De nieuwe mutaties in 1995 en 1996 bij de verplichtingen hebben,
afgezien van onderstaande, betrekking op een aanpassing naar aanleiding
van de realisatie van 1994.
ad 1 Het betreft hier een invulling van de taakstelling regeerakkoord.
Invulling vindt plaats door middel van een overboeking naar 01.17.
ad 2 Het betreft hier de uitbreiding van de buitenlandse vertegenwoordiging
van Brussel en Jakarta. Dekking is gevonden door Verkeer
en Waterstaat-brede prioriteitstelling.
ad 3 De kantoorautomatisering bij de CD heeft een achterstand
opgelopen door de snelle technologische ontwikkeling op software
gebied. Dekking is gevonden door Verkeer en Waterstaat-brede
prioriteitstelling.
ad 4 In 1990 is een strategische beleidsgroep ingesteld om m.n.
onderzoek met betrekking tot internationale onderwerpen te
verrichten, met een jaarlijks budget van f 400 000. Vanaf 1995 kan
CD dit niet meer binnen de eigen begroting opvangen, dekking is
gevonden door Verkeer en Waterstaat-brede prioriteitstelling.
ad 5 Vanaf 1995 zal inhuur voor de accountantsdienst omgezet worden
in actief regulier personeel.
ad 6 Het betreft hier een verdeling van het FAIS-budget bestemd voor
Rijkswaterstaat, zie ook artikel 02.01 (personeel en materieel RWS).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 72