Open document als PDF

De begroting van baten en lasten van het agentschap HDTP/OZ (bedragen x f 1000)
1996 1997 1998 1999 2000 codering
econ. funct.
Totale lasten 44 800 45 800 45 800 45 800 45 800
apparaatskosten
* personeel 23 270 23 750 23 750 23 750 23 750 11.11 11.1
* materieel 13 530 13 650 13 650 13 650 13 650 12.1 11.1
Rente
Afschrijvingen
* materieel 7400 7800 7800 7800 7800 15.0 11.1
* immaterieel 0 0 0 0 0
Donatie aan voorzieningen 600 600 600 600 600 15.0 11.1
Buitengewone lasten 0 0 0 0 0
Totale baten 44 800 45 800 45 800 45 800 45 800
Opbrengst derden 44 400 45 400 45 400 45 400 45 400 16.1 12.6
Opbrengst departement 0 0 0 0 0
Rente 400 400 400 400 400 26.0 12.6
Buitengewone baten 0 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toelichting op de begroting van baten en lasten
De beschreven formatie voor het agentschap bestaat per 1 januari 1996
uit 320 formatieplaatsen. In dit aantal zijn de conclusies verwerkt van de
eindrapportage «efficiency-onderzoek» (–35,5 fte) en de overbrenging van
de taken rond kabeltelevisie en draadomroep naar de HDTP/TND (–4,5 fte).
De formatie wordt per 1-1-97 uitgebreid met het laatste deel van de
uitbreiding in het kader van de EMC taken (6 fte). Dit was reeds opgenomen
in begroting 1995.
Bij de afschrijvingskosten wordt uitgegaan van de historische aanschafwaarde.
De afschrijving vindt lineair plaats op basis van de economische
levensduur. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de financiële
administratie, hierbij is rekening gehouden met de meerjaren
investeringsraming.
De post dotaties aan voorzieningen betreft een voorziening voor het
afschrijven van debiteuren en een voorziening assurantie eigen risico elk
ter waarde van f 0,3 mln. Het gaat hierbij om risico dat het agentschap
loopt ten aanzien van de activa met uitzondering van het wagenpark. Voor
de all risk verzekering van het wagenpark wordt de huidige regeling met
het bureau schadeafwikkeling van Financiën gecontinueerd.
Bij de bepaling van de baten is uitgegaan van het nieuwe tarievenbeleid
HDTP. Voor de totale opbrengsten heeft dit geen invloed. Zoals bij het
tarievenbelied reeds aangegeven vinden er alleen verschuivingen plaats
per produktgroep. De kosten die uit beleidsmatige overwegingen niet
aangerekend kunnen worden, worden vervolgens gesaldeerd met de
kosten die in rekening gebracht mogen worden in verband met de
overhead die het agentschap belast.
De rente ontvangsten zijn het gevolg van tijdelijke liquiditeitsoverschotten
die ontstaan doordat in het begin van het begrotingsjaar de
ontvangsten binnen komen terwijl de uitgaven gespreid over het jaar
plaatsvinden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 352