Open document als PDF

Bijlage bij de agentschapsbegroting
Volume- en prestatiegegevens en het dekkingspercentage
Als gevolg van de vorming van het agentschap per 1 januari 1996 is
begin 1995 een onderzoek gestart naar kengetallen. Een consultatieronde
van alle betrokkenen bij de aansturing van het agentschap zowel binnen
als buiten het departement heeft plaatsgevonden. De hieronder vermelde
volume- en prestatiegegevens zijn het eerste concrete resultaat van het
onderzoek. Ze vormen de basis voor het sturen op output en resultaat.
Een nadere uitbouwing en analyse op bruikbaarheid en haalbaarheid van
een aantal aanvullende kengetallen wordt in de tweede helft van 1995
afgerond. De invoering van de kengetallen zal gefaseerd plaatsvinden. In
dit stadium van onderzoek is nog niet aan te geven welke kengetallen
verder ontwikkeld zullen gaan worden.
De hieronder gepresenteerde cijfers geven een geaggregeerd inzicht in
de prijs- en hoeveelheidsgegevens. Tevens wordt inzicht gegeven in de
kostendekkendheid per produktgroep. De cijfers zijn afkomstig uit het
kostenallocatiemodel dat ten grondslag ligt aan de door het agentschap
gehanteerde tarieven. Dit model dat recentelijk is ontwikkeld zal ook in de
komende jaren gehanteerd worden zodat de ontwikkeling ten aanzien van
het kengetal kostendekking op het niveau van de individuele produktgroepen
gevolgd kan worden.
Geraamde aantallen xf1000, kosten en opbrengsten xf1000, prijs in guldens
per aantal.
Produktgroep Aantal Prijs Opbrengsten
Kosten Dekking
Vaste verbindingen A 1 842 800 2 700 30
Mobiel verbindingen
B 334 90 30 200 24 300 124
Radiodeterminatie C 10 105 1 000 1 400 71
Amateurs D 17 88 1 500 1 700 88
Omroep E 0 28 485 9 400 9 400 100
Rand-/radioapparatuur
F 1 833 1 000 4 000 25
Overige produkten G 13 67 900 1 300 69
Totaal 44 800 44 800 100
Toelichting:
De aantallen en prijzen zijn te beschouwen als de zogenaamde p en q
gegevens. De prijs is het gewogen gemiddelde van de, door het agentschap,
gehanteerde tarieven. De Regeling Vergoedingen
Telecommunicatie-inrichtingen, die jaarlijks in de staatscourant gepubliceerd
wordt, bevat momenteel een 90-tal tarieven. De hoogte van deze
tarieven loopt uiteen van f 40 voor het verstrekken van een certificaat tot
f 250 000 voor een GSM machtiging.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 354