Open document als PDF

De begroting van baten en lasten van het agentschap KNMI (bedragen in f 1000)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 codering
econ. func.
Totale lasten 74 903 74 926 75 194 74 794 74 794 74 794
apparaatskosten
* personeel 42 662 41 628 41 862 41 462 41 462 41 462 11.11 11.1
* materieel 20 655 20 765 20 799 20 799 20 799 20 799 12.1 1 1.1
rente pm pm pm pm pm pm
afschrijvingen
* materieel 11 586 12 533 12 533 12 533 12 533 12 533 12.1 1 1.1
* immaterieel – – – – –
dotatie aan voorzieningen – – – – –
buitengewone lasten – – – – –
Totale baten 74 903 74 926 75 194 74 794 74 794 74 794
opbrengst derden 25 368 25 769 25 769 25 769 25 769 25 769 16.1 12.6
opbrengst V&W 49 535 49 157 49 425 49 025 49 025 49 025 16.1 12.6
rente pm pm pm pm pm pm
buitengewone baten
saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Toelichting op de begroting van baten en lasten
Baten
De opbrengsten worden volgens het faktuurstelsel verantwoord in de
periode waarin de produkten zijn geleverd.
De KNMI opbrengsten bestaan uit:
* Min. van Verkeer en Waterstaat f 49,16 mln.
* van derden f 25,80 mln.
Het KNMI hanteert voor de calculatie van de produktkosten de integrale
kostenmethode. In de agentschapsbegroting voor 1996 worden de kosten
volgens het baten- en lastenstelsel aan het departement in rekening
gebracht. Voor de aan derden door te berekenen tarieven wordt de
integrale kostprijsmethode als uitgangspunt gehanteerd (zie ook onder
tarievenbeleid). De begrote kosten voor 1996 zijn gelijk aan de geraamde
opbrengsten.
Personeel
De personele kosten zijn geraamd op een bezetting per 1 januari 1996
van ca. 493 fte’s. Ook in 1996 zal als gevolg van de te realiseren
doelmatigheidsverbetering van 1 miljoen gulden de personeelsbezetting
dalen. Naar verwachting betreft dit 10 à 15 fte’s.
Materieel
De kosten hebben betrekking op de exploitatie van apparatuur,
communicatiekosten (nationaal/internationaal), kosten van internationale
samenwerking (o.a. ECMWF), reis- en verblijfkosten in het kader van
(inter)nationale projecten en onderzoek en dienstverlening.
Afschrijvingen
Voor 1996 is een toename begroot als gevolg van de hogere investeringen
in apparatuur voor het klimaatonderzoek. De aanbevelingen van de
internationale evaluatie-commissie worden hierin gevolgd. De afschrijvingen
voor roerende zaken worden bepaald op basis van de aanschafprijs
en een afschrijvingstermijn variërend van 3 tot 10 jaar.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 343